采购部门的工作计划 第1篇
一、严把采购计划关
严格各部门计划申报，严格控制各部门的采购成本率，按照酒店要求的采购成本率进行审核，对于那些不符合要求的物品不予采购。在各部门计划汇总后，交由总库进行逐项核实，如有库存，则此项物资不予采购。同时，要求各部门提高计划的周密性和准确性，减少临时采购计划，减少应急采购，减少餐饮成品菜的采购。
二、严格控制各部门办公用品和耗材的用量
按定额控制各部门的用量，对于能够维修使用的设施设备，则尽量去维修，在保证正常使用的情况下尽量延长使用寿命。
三、严格控制采购物品价格
1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
5.蔬菜平均在1元以上者，其定价不得高于市场批发价的.10%。
四、价值较高的物资，实行质价评议后，再进行采购
对于单价超过元的物资，采取召开质价评议会的形式，先行市场调研，再召开质价评议会，从质量和价格两方面进行评比，选取性价比的物资。
五、及时挂账报账，提高资金流通效率
对供货商的货款做到当月核清，当月挂账，每月付款，采购员的借款欠款也要一月一清。同时，减少现金流量，金额较大的采购，采取转账的方式进行。
六、优化采购结构
对于一些日常经常使用的物品，可由供货商代送，以减少出去外购的次数，降低外购成本。部门内部合理分工，使用车辆不得执行与工作性质无关的任务，特殊情况需向主管领导汇报，努力减低采购费用。
七、降低水、电、纸张等办公成本
办公室电脑、空调、照明灯具在下班后，要及时关闭，办公室内和公共走廊内照明灯，白天应尽量关闭。注意节省纸张，打印文件要双面打印，尽量使用无纸化办公。
采购部门的工作计划 第2篇
回首即将过去的20-年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度!帐期的延长，在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式!采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通!
虽然20-年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对20-年工作的情况和20-年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正!
20-年年度计划
一.降低成本 主要有以下几方面：
A.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。
B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点
a.单价降低
b.数量增加
c.增加服务
d.附加值提升
C.继续寻找有实力口碑好的厂家，以期与现有厂家进行比价，产生竞争局面，达到我方降低成本之目标。
D.加大对市场的市调频率，掌握各种产品的性价，争取能寻找到性价比更高的产品，使得采购成本能进一步降低。
E.继续寻找大宗产品生产源头，与现有供应商共享讯息，达到降低成本的目的
二.增加收入
A.在增加公司收入方面，采购部计划与供应商洽谈作为长期合作伙伴关系，要求其经常性购买本公司餐卷，支持本公司的发展。
三.效率提升
A.针对各部门的物品采购申请，在得到总经理许可之后，旧品采购时间为两天，新品采购时间为五天。
四.物料回收
A.了解各部门及杂货库之物品，针对能使用的物品尽量利用，能维修的物品尽量维修利用，部门之间能共同使用的物品尽量配合使用，作到搬有运无，防止重复采购和资源浪费。
五.专业素养提升
A.在采购专业方面，要加强对各大批发市场的讯息掌控，经常性的走访市场。加强对各项产品的性价了解，随时掌握产品动态，
B.加强采购谈判技巧，经常性的学习新理念，新知识，给自己充电。
C.加强自身形象，注重仪容仪表，谈吐语气，采购人员在接触各供应商的时候代表的不仅仅是自己，更代表着公司，所以要不断提升自己各方面素养，树立良好形象。
六.采购完全手册的建立
A.针对各长期供应商以及临时采购物品的厂家进行记录留存，方便 查询。
七.规格化的建立
A.针对所有物品，进行规格化的统一，并入档留存，方便管理。
八.团队协作
A.展望20-年，采购部将紧密围绕在以总经理为核心的团队中，严格并迅速执行总经理下达的各项要求和指示。主动积极与各部门进行沟通及合作，认真听取各部门提出的建议或意见，针对好的意见或建议及时进行改进和加强并提出感谢。及时的向使用部门提供最新行业消息或时令产品，帮助和支持各部门降低使用成本。
对于到来的20-年，采购部有太多的希望和期盼，希望公司前期遗留之问题能尽快解决，以便采购部能更好的执行上述计划。也期盼和祝愿公司明年生意越来越好!
采购部门的工作计划 第3篇
一、保证采购的合理性与及时性
有效的采购计划可以使企业资金的有效利用，企业大部分的营业额是由采购部门划出去的，采购计划的好不仅能减少企业资金的流出，还可以有效的控制库存。
1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对，确认是否有库存或其他可代替物，并进行审核购买的合理性，并随时向总经理汇报。
2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段，确保工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、配合财务掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零库存确保酒店现金流通顺畅。
二、物价控制和节约
利润主要来源于采购，因为产品的市场价格是企业无法主导的，而采购成本可以企业控制。
1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到，从一点一滴进行节约。
2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品。
3、采购时以“质量好、价格合理”为原则，货比三家。
三、货品采购渠道问题
1、定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、随时与供应商联系，了解行情，及时发现采购中存在的问题并进行改进。
3、经常走访供应商，对报价单进行核对，并与其他商家对比，如出现高价或瞒报，要及时更换供应商，保证公司利益不受损失。
四、及时核销
督促采购员尽量做到日采日清，并及时与财务部核对帐目。做到比比清晰，分厘不差。
五、完善制度及学习
1、完善采购的工作制度，严格按照采购流程进行采购与核销。
2、建立、建全购买与领取制度，所有购买后的物品不得直接送到申请部门，需要入库后方可领取。
3、保证每周例会，对集团及公司下发的通知做好上传下达，加强员工的工作主动性，提高员工的工作效率。
积极配合各部门的工作，并完成领导交办的临时性工作。根据公司发展的要求，在总经理的带领下开拓创新，配合酒店统一作好经营成本的控制管理，达到经营成本控制目标。
采购部门的工作计划 第4篇
一、指导思想
以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持公正、公平、公开的原则，以降低药品价格为目标，以药品统一竞价采购为手段，切实缓解人民群众“看病难、看病贵”问题，深化我县药品流通体制改革，使我县新型农村合作医疗工作健康、快速、持续发展。
二、工作原则
（一）坚持公正、公平、公开的原则；
（二）科学评估，集体决策的原则；
（三）定性评价和定量评价相结合的原则；
（四）合理低价与信誉相结合的原则。
三、工作目标
通过对《x县新型农村合作医疗用药目录》的药品进行统一竞价采购、统一配送，切实降低药品价格，实现全县范围内的新型农村合作医疗药品“同质同价”，解决人民群众“看病难、看病贵”问题，促进我县新型农村合作医疗工作健康发展。
四、机构设置
为进一步加强新型农村合作医疗药品统一竞价采购工作的领导，推进药品流通体制改革，理顺药品购进渠道，加强药品管理，保证药品质量，降低药品价格，实现城乡药品同质同价，确保新型农村合作医疗健康发展，县人民政府决定成立x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组，其组成人员如下：
组长：xx
副组长：x
成员：xx
领导组下设x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购监督组、x县药品备案采购审核组、x县药品配送管理中心，全面开展新型农村合作医疗药品统一竞价采购工作。
（一）x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购监督组
组长：xx
副组长：xx
成员：xx
主要职责：按照“公开、公平、公正”的原则，对我县新型农村合作医疗药品统一竞价采购进行全程监督，确保我县新型农村合作医疗定点医疗机构药品配送工作顺利实施。
（二）x县药品备案采购审核组
组长：xx
副组长：xx
成员：xx
主要职责：对《x县新型农村合作医疗用药目录》以外的药品实行备案采购，严格控制备案采购药品的价格和质量，防止临床促销药品进入医疗机构使用，对医疗机构的临床用药进行审核，决定对《x县新型农村合作医疗用药目录》以外的药品是否采购。
（三）x县药品配送管理中心
x县药品配送管理中心设在卫生局，由卫生局副局长周荣瑜任管理中心主任，成员由合管办、药监局、卫生局各抽调1人组成，全面负责全县的药品配送管理工作。
主要职责：一是协调医疗机构与中选企业之间的关系，督促医疗机构定期支付药款，对中选企业的药品供应数量、质量、运行情况进行监督，确保药品配送工作有序推进；二是对医疗机构的药品采购计划进行审核，确保药品采购合理，杜绝药品过期现象发生；三是对医疗机构和中选企业对各项合同的履行情况进行监督，对不履行合同的医疗机构和中选企业按相关规定进行处罚；四是全面负责药品配送管理中心的日常工作；五是完成县人民政府及上级主管部门交办的其它工作。
五、竞价方法
（一）制定药品目录与价格标准
由x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组对药品价格进行调研，掌握现行药品市场价格，结合我县医疗卫生实际情况，制定《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》和《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购价格标准（现行市场价格平均值）》。x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组每年开展一次调研，同时调整一次《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购价格标准（现行市场价格平均值）》。
（二）竞价报名程序
1．由x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组向各药品经销企业发出《x县药品统一竞价邀请函（复函）》、《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》，参加竞价的药品经营企业向x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组提供相关资料，并对《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》药品进行报价。竞价企业提供资料及要求如下。
参加竞价的企业须提供的资料：
（1）x县新型农村合作医疗药品统一竞价邀请函（复函）；
（2）药品生产企业的《药品生产许可证》或药品经营企业的《药品经营许可证》；
（3）《营业执照》、注册资金证明；
（4）《税务登记证》；
（5）x年企业全年销售额，《x年企业实际纳税申报表》；
（6）《企业代码证》；
（7）x县新型农村合作医疗药品统一竞价保证金保函；
（8）供货企业药品质量保证书；
（9）供货企业服务承诺书；
（10）药品报价目录表；
（11）企业GSP达标情况说明资料。
资料要求：
（1）竞价文件分“正本”和“副本”，一式二份。副本与正本之条款必须一致。正本交竞价组织单位，副本由竞价企业备查；
（2）填写竞价文件必须用中文。竞价文件中使用的计量单位必须是法定计量单位，并用钢笔或签字笔书写或打印，字迹要清楚，填写不得缺项；
（3）竞价企业不得对竞价文件进行修改，如对文件有质疑或发现有明显错误，应当以正式函件在竞价截止日期前向竞价组织单位提出，竞价企业对填写错误的地方进行修改时，不得使用涂改液、涂划、刀刮、粘贴，只能用划线更正法，被修改的地方必须由竞价文件签署人盖章或签字；
（4）竞价企业提供的文件原则上使用原件，不能使用原件的，必须在复印件上加盖竞价单位公章并有法定代表人或委托人签名，复印件必须清晰，所提供文件必须在有效期内（营业执照应可看清年检标记有效期），文件不齐全，由此造成的后果，由竞价谈判人自负。
2．竞价企业必须由法定代表人或委托人持本人《身份证》，委托人还须持法定代表人签署的《授权委托书》参加竞价谈判。
3．竞价企业参加竞价时缴纳报名费、标书成本费及其它资料费500元、竞价保证金5万元人民币（现金）。公司中选后交履约保证金10万元。中选公司每年支付药品采购总金额的1%为药品配送管理中心业务费。
竞价企业保证金在竞价企业收到《落选通知书》后两日内如数退还竞价人，不支付利息。若竞价企业有下列行为之一者不予退还：
（1）在竞价截止日到公布中选企业前自行撤标的；
（2）在收到中选通知后不按要求履行签订药品购销合同的；
（3）隐瞒真实情况、进行欺骗性竞价的；
（4）互相串通、合谋、采用不正当手段竞价的；
（5）现场故意哄抬或恶意压低药价，干扰竞价活动的；
（6）有其它违法行为的。
中选履约保证金是为了促使中选企业全面正确地履行合同而设立的，若有下列情形之一者，不予退还：
（1）违背药品质量保证书规定质量标准和服务承诺；
（2）只供给大的、近的、条件好的医院；不送小的、远的、条件差的医院；
（3）只供给药品数量多，利润好的品种；不送数量少，利润低的品种；
（4）不按时、按计划、按价、按质供货；
（5）弄虚作假，未经甲方、丙方同意，私自调换中选药品厂牌的。
（三）审核药品经营企业资格
由x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组对供货企业的资格进行审核。参加我县新型农村合作医疗药品统一竞价的企业须达到以下条件：
1．具有法定资格的药品生产和药品批发经营企业；
2．遵守国家法律、法规；
3．具备良好的商业信誉、履行合同、药品供应保障能力；
4．x年度销售总收入不少于1500万元人民币（以纳税申报表为据）。
如发现有恶意竞价，扰乱竞价秩序，竞价采购单位有权取消其竞价资格。
（四）报价评分
参与竞价企业根据《x县新型农村合作医疗定点医疗机构药品统一竞价采购目录》填报药品价格（参考配送要求、付款办法、医疗机构远近，配送规模大小综合考虑进行报价）。《x县新型农村合作医疗定点医疗机构药品统一竞价采购目录》密封，封口写明日期，并加盖竞价企业的公章。竞价企业在提交竞价文件后，发现所竞价文件有误，可于投送截止日期前对报送文件进行更正，更正文件的封装同《药品报价目录》。将竞价企业的每种药品报价与《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购价格标准（现行市场价格平均值）》进行对比计分。计分标准为：每个品种总分10分，每低于市场平均价格1%记分，低于市场平均价格20%以下、等于或高于平均单价的品种不得分，未报价的品种不得分。将所有品种得分相加为参加竞价企业的竞价得分，前五名进入综合评审。
（五）综合评审
由x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组从药品备案采购审核组15名成员中随机抽7名组成综合评审组对五家预选企业的信誉承诺、服务质量、供货能力进行综合评分，评分标准为：
1．以x年企业年销售额和纳税申报表（工商、税务部门证明资料）为据，每销售30万元记1分（整数记分、不足30万元不得分，超过3000万元人民币的，超过部分不计分），满分100分；
2．企业注册资金每100万元人民币计20分，满分100分。整数记分、不足100万元不得分，超过500万元人民币的超过部分不计分；
3．评审组对竞价企业信誉、承诺服务、供货能力等综合实力进行评分，满分100分，去掉一个最高分和一个最低分，平均得分为该预选企业得分。
所得分数与竞价评分相加为预选企业的最后得分，得分最高的前三家企业为中选企业。由x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购领导组向中选企业发出《中选通知》，向落选企业发出《落选通知》，中选企业需在5日内与x县药品配送管理中心、新型农村合作医疗定点医疗机构签订《x县新型农村合作医疗定点医疗机构药品配送协议书》、《供货企业履约保证书》、《供货企业药品质量保证书》，从签订合同之日起向各定点医疗机构配送药品。
全县分三个片区，由三家供货企业抽签决定供货区域。中选企业必须无条件满足新型农村合作医疗定点医疗机构的药品需求，年度内供货不得少于新型农村合作医疗定点医疗机构采购计划（包括品种和数量）的95%；新型农村合作医疗定点医疗机构要严格按照《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购药款支付办法》的相关规定，定期支付药款。
（六）全程监督
由县监察局、县发改局、县财政局、县食品药品监督管理局、县工商局、县审计局、县卫生局、县合管办联合成立监督组对竞价过程进行全程监督。
六、配送办法
（一）配送范围
《新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》的所有药品（药品、品、中草药除外）全部纳入统一配送的.范围。新型农村合作医疗定点医疗机构需采购的药品只要通用名与《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》相同的药品必须统一竞价采购，不得以规格、产地、含量、包装、商品名等不同为由拒绝采购该药品。凡《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》内的药品，新型农村合作医疗定点医疗机构一律从中选公司采购，从中选公司采购的药品的发票、随货同行单不必经药品配送管理中心签字盖章，医疗机构可直接验收入库。
（二）配送办法
1．各新型农村合作医疗定点医疗机构于每月5日、15日、25日前将采购计划传真上报县药品配送管理中心。经县药品配送管理中心审核后提交中选企业，中选企业接到采购计划后，特殊及急救药品在3个工作日内、普通药品在10个工作日内配送到医疗机构，药品直接配送到村卫生室；
2．各医疗机构必须按时填报药品采购、配送执行情况月报表。医疗机构负责人对所报数据的真实性、准确性负责。药品配送管理中心有权对其真实性、准确性进行核查，如出现迟报、所报数据失真、失实，医疗机构负责人必须在3日内说明原因，并写出书面检查报x县药品配送管理中心；
3．各新型农村合作医疗定点医疗机构负责人对本单位的药品配送工作负完全责任，任何单位或个人不得以任何理由拒绝新型农村合作医疗药品统一配送工作。
（三）备案采购
对《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》外的药品实行备案采购，备案采购程序如下：
1．医疗机构医务人员填写申请表，药品采购人员报医疗机构负责人批准签字后报药品配送管理中心；
2．药品配送管理中心每月从15名药品配送审核组成员中随机抽取7名成员对申请的药品进行评审，确定申请药品是否需要采购。评审结果书面通知申请的医疗机构；
3．批准同意采购的药品首先在中选企业采购，中选企业没有的方可从其他企业采购，并将发票及随货同行单报送x县药品配送管理中心签章确认。
七、相关要求
（一）县人民政府督查室和药品配送管理中心要定期或不定期对各定点医疗机构的药品统一配送情况进行督查，对督查中出现的问题要严肃处理。
（二）药品配送管理中心在对各医疗机构药品配送执行情况进行检查时，有权查阅各医疗机构的财务、会计报表等资料，各医疗机构必须配合、支持。拒不提供相关资料的，医疗机构负责人的年终履职考核定为不合格。
（三）各定点医疗机构从其它公司购进《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购目录》内的药品，购进未实行备案的药品以及未经药品配送管理中心在发票和随货同行单上签章确认的备案药品，无论品种多少、金额大小，一律视为私自采购。私自采购的次数以药品配送管理中心未签字盖章的发票张数计算。私自采购一次，由医疗机构负责人写出书面检查，连续出现两次的，医疗机构负责人年终履职考核定为不合格。
（四）医疗机构的财务人员必须严格履行监督职能，对私自购进的药品一律不得付款。违规付款一次，不论金额大小，责任人年终履职考核定为不合格。违规付款的次数以付款凭证的张数计算，出现一张，视为一次。财务人员能提出证据证明是被迫付款的可免除其责任。
（五）药品配送管理中心年终把各定点医疗机构药品配送执行情况报县卫生局，县卫生局将执行情况纳入年度履职考核。连续两年定为不合格的医疗机构负责人由县卫生局提请有关部门就地免职；连续两年定为不合格的一般职工，由医疗机构调离本岗位，并将处理结果上报x县卫生局。
（六）定点医疗机构未按《x县新型农村合作医疗药品统一竞价采购药款支付办法》付款，延期按每日1‰的标准交纳滞纳金到x县药品配送管理中心，其中50%由单位负责人承担。
（七）各新型农村合作医疗定点医疗机构必须建立药品管理制度。对因盲目报送计划而造成药品过期、报废的损失，应由医疗机构负责人、实物负责人、计划填报人共同承担。
（八）乡镇卫生院、社区卫生服务中心不得以任何理由和借口拒绝上报村级卫生室所需药品。
采购部门的工作计划 第5篇
1、选择适当的供应商
所谓“只有错买没有错卖”。采购最怕的就是选错供应商。因此，采购管理的工作原则之一，就是如何慎重选择合格的供应商，以建立平等互惠的买卖机会，维持长期合作的交易关系。
2、选择适当的品质
超市根据所处地段的消费群体的消费水平确定采购商品的档次与品质。一般而言，品质以适当可用为原则，因为品质不好，不但购入成本会偏高，甚至造成使用上的浪费。反之，品质太差，将无法达到使用的目的，增加使用上的`困难与损失，如购买制冷量不够的空调机，购买损耗率太高的煤气灶等。
3、选择适当的时间
采购的时间不宜太早也不宜太晚。太早则造成堆积存货，占用仓储面积；太晚了则导致商品脱销，顾客流失，影响超市的形象。在“零库存”的观念下，适时采购、及时交货是最理想的采购模式。
4、选择适当的价格
价格应该以公平合理为原则，避免购入的成本太高或者太低。如果采购价格过高，将使超市负担额外的成本，丧失了商品的竞争能力。反过来，如果采购价格太低，所谓“一分价钱一分货”，供应商将被迫偷工减料，造成“价廉、质次”，超市将无法顺利销售出去。另外，如果供应商无利可图，其交易意愿就会低落，买方可能减少了一个供应来源。
5、选择适当的数量
采购的数量不宜太多或太少，应避免“过与不及”。因为采购量太大，一旦商品需求降低，将造成商品积压，如果商品推陈出新，则过时的商品难以卖出去。反过来说，如果采购数量太少，则增加作业次数，提高采购成本，或不利供应商送货，延误超市商机。
6、采购管理的重点
（1）定位管理
定位管理是使商品按照卖场配置及商品陈列表的规定“各就各位”，以创造最佳的业绩。商品的位置好比商品的住址，如果能确实掌握及执行，对进、销、存管理及分析将大有益处。否则，商品将“居无定所”，不但影响订货、进货，更容易造成缺货，使顾客不满，进而导致销售分析的失真，而影响商品决策。所以采购人员对商品在卖场中的实际陈列位置，应随时加以了解。
（2）数字管理
商品是用以创造业绩和利润，因此超市内的商品必须是易卖又易赚钱的畅销品。而衡量商品好坏的指标有以下几项：
①销售量。最容易判断商品销售好坏的指标是销售量，通常在一定时期内（一个月或三个月）没有销售交易的商品即为滞销，应优先考虑淘汰。
②回转率。商品回转率的高低，可判断其销售的快慢，并作为淘汰与否的参考。超市的商品回转率以每月或每季计算，正常的回转率为每月4次（即商品每周约回转一次）。不过，目前国内超市的商品回转水准约为1—2次，若商品回转率是在一次以下者，即可列为优先淘汰的商品。
③交叉比率。通常以每月或每季为计算期间。以交叉率衡量商品好坏，只是基于商品对店铺整体贡献的多寡，所以应同时考虑销售快慢及毛利高低等因素，才具有客观性。国外超市商品的标准交叉比率为100以上，而目前国内超市商品的交叉比率水准约为30—50之间，若交叉比率在30以下者，则列为优先淘汰的商品；反之，则应加强商品交叉比率高的商品采购，以扩大超市整体的利益。
（3）品质管理
目前超市的经营品种均有食品、生鲜、果蔬等，其中食品类占很大的比重，所以品质好坏将影响到顾客健康及超市形象。在食品采购方面，采购人员除应定期与不定期到分店或供应商处检查商品品质外，更应教育卖场人员了解商品知识，共同做好商品管理工作，以达到商品评估办法的规定。
采购部门的工作计划 第6篇
1 、提高采购计划生成的准确性和及时性
在药品采购方面，我院的药品实行统一采购配送,其宗旨是：降低药品价格，减少采购成本,让利于患者。我院药剂科相关人员和网络中心的网络工程师在原有的HIS药品管理子系统基础上共同研发采购计划软件，该软件掌握了全院药品信息，并根据该信息制订药品计划。具体包括：
、药品品名、规格、包装及生产厂家
我国药品生产企业较多，同种药品的商品名称较多，药品质量也参差不齐，因此，生成药品采购计划单时把药品品名维护成通用名而区别在生产厂家和药品规格，可以避免因不同的商品名而造成一种药品重复计划，进而造成药品库存积压等问题。
、上次购进单价
我院采购计划部在每次生成采购计划单时，对药品的价格实施监控是非常必要的。我院利用新开发的软件系统，可以很方便地帮助计划员监控药价，采购药品价格一有调整，就会立即显示红色警戒，并与供货公司联系，备注一栏说明原因，避免了不必要的损失。
、上月消耗和本次购进
药品采购计划员可在“上月消耗”一栏可以看到各个药剂部门的药品消耗，根据消耗合计来确定本次药品购进数量。我院药品库存因此大大减少，20xx～20xx年库存周转率控制在天，比20xx～20xx年手工计划时的天缩短了多天。
2、优化库房管理
药库作为医院药品供应的重要环节部门，药库的管理是否合理对医院的药品供应、是否能有效地避免差错事故、保证库存药品质量、减少库存药品金额、提高周转率都具有十分重要的意义。我院药品库房管理在HIS系统的帮助下，大大优化了库房管理工作，使库房工作简便、迅速、准确。
3、优化调剂室工作
医嘱摆药
我院调剂室应用HIS系统后，从原来的手工处方划价、记账、发药到后来的`处方录入发药，再到医嘱摆药，大大提高了工作效率和准确率，并减少了差错事故的发生。
医嘱退药
以往退药采取处方退药时药品信息较少，处方上只能标注一些简单的信息，时有退回的药品与库存药品不一样、不明原因退药，或者退药数量、规格不相符等现象发生。现在计算机医嘱退药可以方便药剂师查询该患者退药的原因及退药信息，逐一核对处方准确无误后方可退药。
处方录入和处方确认
根据新的《处方管理办法》的有关规定，医师在开写毒剧、品和时，必须开写纸质处方。因此，我院药事管理委员会规定医师在开写毒剧、品和时必须开写纸质处方，并由药剂科审核后录入我院HIS系统中处方录入模块，使微机毒剧品账和手工账相一致，以便查询和向省食品药品监督管理局上报毒剧、品的使用情况。
减少“跑冒滴漏”现象的发生
“跑冒滴漏”现象是药剂科普遍存在的现象，因为工作量大的原因，药剂科一般只有贵重药品才每天对账，因而将普通药品做人情送人、多发、少发、发错均难发现。应用HIS系统药房管理子系统后，药房中的药品每一种都建立了一个完整的账目，实行金额数量双重管理，基本上可以做到“一粒不错，一粒不少”。
4、优化临床药学工作
“e药通”软件功能共享
我院将购买的“e药通”用药指南软件在全院各临床科室联网，各级医师可以在为患者下药品医嘱时，用“e药通”软件来纠正配伍禁忌、相互作用等方面的错误。
信息资源的共享
我院临床药剂部临床药学室将定期出版的《药讯》共享到我院各临床科室的电脑上，这样我院在《药讯》出版方面，1年节省纸张、印刷等开支就达1万多元，还方便了各级医师的阅读，其中包括新的药学动态、新的药事法规和临床药学工作新进展等内容。
加强医嘱监督
临床药师通过局域网核查专科医师当天所下医嘱，通过规范化的格式和程序，使用电子签章，以保证开写医嘱的一致性和安全性，并且利用网络系统在很多紧急情况下还可以大大降低错开和漏开医嘱的可能性，进而规范医务人员的医疗行为，确保了医疗信息所需的安全性、有效性、再现性，使药房管理系统长期正常运行数据规范，并对其操作的数据进行监控，做到及时纠正不当的操作[3],大大提高了药学服务质量。
加强临床不合理用药的监管
多年来，临床回扣药品的监管一直是国家_门关注的焦点，也是近年来医改的重要内容。遗憾的是国家采取多种控制手段和方法，都不能有效地杜绝该种情况的发生。
我院药剂科利用HIS系统开发不合理用药管理软件，将每月销售额前10位的药品列出后，在该药品的下一级列表中列出开写该药品的前10位医生，并在该医生的下一级列表中显示，该医生在哪10位患者身上开的该药品最多，按患者的病例号抽调病历，如果查出不合理用药的医生，由药事管理委员会上报院党委给予管理委员相应的处罚。
加强ADR的监测
因我国医药事业发展和西欧发达国家相比，还有许多不完善的地方，特别是抗菌药物的使用，据报道，我国的住院患者70%～80%使用抗菌药物，不良反应的发生率较高且严重，我国每年死于抗生素滥用的患者，初步统计多达几十万甚至上百万。因此，搞好ADR监测工作是我国医药事业发展的重要前提。以往采用纸质的ADR报告单，临床医师由于工作忙或报告较繁琐，因而疏于上报，如今采取局域网上报，既迅速又快捷，鼓励上报ADR的医师给予现金奖励和职称晋升、年度考核的学分；对不及时报告或干扰阻挠报告者,造成严重后果的,追究当事人的责任。
5、讨论
医院网络信息化不仅提高了药房的行政管理水平,而且大大加强了业务技术水平,提高了工作效率,节约了人力、物力,系统强大的功能实现了药房管理的信息化、数字化、现代化，必然对药剂科的发展起到不可估量的作用。同时,也能更好地服务于临床和患者,保障用药的合理性、经济性、安全性。
但HIS系统目前为止，还是不十分完善的系统，还需要我国的程序专家和药学部门共同努力，不断地完善和改进，才能适应我国医药事业不断向前发展的需要。同时，在现有阶段，临床药学的应用主要集中在提供药物安全性和疗效等药学信息服务方面,且信息服务水平普遍较低，这就更加需要高水平的网络信息化服务帮助，才能使新形势下的临床药学工作得以迅速发展和拓宽。
采购部门的工作计划 第7篇
20xx年，在各级领导和同事们的关心和帮助下，我圆满地完成了公司交办的采购工作。工作上我勤勤恳恳、任劳任怨，不分昼夜、节假日，积极参与公司安排的各项特殊任务，获得公司领导的肯定。在执行公司管理制度上，坚持原则，坚持财务制度，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的原则。严格要求自己，廉洁奉公，使各项工作比去年得到了比较明显的进步。今年我带领采购部主要完成“滨江一号”开盘采购任务和完善本部门资料建档工作。现将20xx年主要工作情况总结如下：
一、工作完成情况
1、文件资料建档工作。年初制定了供应商资料、合同明细及零星采购物品清单的录入制度，通过资料的归档，既提高采购部内部工作台帐的透明度，又实现了采购清单的可追溯性，提高了工作效率。
2、对新进员工的培训。采购部现有5人，其中3人都是下半年才新进部门的，对新进采购部的人员及时进行业务培训，开展职业道德，办事纪律，法制观念的教育，使他们快速溶入采购团队中来，确保地产公司的采购需求。
3、参与到苗木采购任务当中，并独立完成苗木采购谈判工作。
4、全年完成采购金额为万元，除完成各级部门日常性采购计划外，其中完成滨江一号开盘项目的采购金额约745万元，占全年采购金额的67%。
5、完成领导交办的其他各项任务。
二、工作问题及分析
1、人员不够稳定
采购人员不稳定是本部门最大的困扰，建立一支一定数量人员和相对稳定的采购团队，对于采购部是至关重要的。只有人员稳定了，方向正确，可持续的发展，提高工作效率。
2、小额采购报销工作
按照财务部制度要求，报销单据必须附发票，实在无发票的可用餐票代替。但现在红谷财务要求不可以用餐票来抵扣的形式，在采购部购买零星物料特别是金额小于100元以下时，很多厂家是无法开出票据的，造成零星采购不能迅速的予以报帐，加上审批签字程序的过于缓慢，致使相关部门、人员的工作量增加，影响到工作效率，致使个别供应商对付款的不及时抱有怨言。在改进工作效率的同时，还要积极做好供应商的解释工作。
3、职责不够明确
从20xx年地产采购部只是零星采购和无法招标或特定指定厂家的采购部分，到现在的又增加合同预算管理部及园林方面的采购工作需要等参与，出现多个部门互相交叉完成一项采购任务，在流程上存在着人员重叠工作，造成职责不明，责任无法落到实处。
4、采购供应商资源不足、范围不广
目前，供应商目录中的'资源仅限于老供应商，考虑到公司未来的发展，采购部应逐步增加和完善供应商目录，做到及时与工程、销售等部门取得联系，听取部门的意见，收集最新最全的相关资料和信息，尽量避免等需要采购再去找资源的现象。
三、明年工作计划
1、完善供应商资料目录
2、完善采购部流程管理
3、规范采购合同范本
4、开发新供应商，发展培养有潜力供应商。
5、继续与公司各部门及供应商进行沟通、协调工作。
6、对新筹备成立的装饰公司做好采购配合及部署计划工作。
以上是我一年的工作情况，在这一年的工作中也让我对自己的工作有了更深的感情。当然，在过去的一年里，感谢公司领导和同事的帮助和支持。总之，20xx年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我有信心，相信在新的一年里，我会有更加出色的工作表现。
采购部门的工作计划 第8篇
一、目标
本年度物资采购部门的总体目标是确保高质量、及时地满足公司各部门对物资的需求。我们将遵循公开、公平、透明的原则，通过合理的价格比较，选择优质的供应商，并确保采购过程的合规性。同时，我们还将致力于优化采购流程，降低采购成本，提高公司的盈利能力。
二、供应商管理
建立并维护一个包含所有可能供应商的数据库，比较他们的产品质量、价格、交货期以及服务。
定期进行供应商评估，确保供应商的持续合规性。
与供应商建立良好的关系，确保及时获取最新的产品信息和市场动态。
三、市场调研与采购策略制定
定期进行市场调研，了解物资的市场价格动态，以便在采购过程中做出明智的决策。
制定合理的采购策略，包括长期协议、批量采购、多元化供应商等，以降低采购成本和提高采购效率。
四、采购流程优化
审查并优化采购流程，包括需求分析、供应商选择、订单处理、交货管理以及质量检查等环节。
引入电子化采购系统，提高采购过程的'效率和透明度。
确保采购流程与公司各部门之间的有效协调与沟通。
五、质量控制与库存管理
与质量部门密切合作，确保所有采购的物资都符合公司的质量标准。
通过合理的库存水平控制和库存循环，减少过度库存和库存短缺的可能性。
定期对库存进行盘点和清理，确保库存信息的准确性和实时性。
六、团队建设与培训
为采购团队提供专业培训和发展机会，提高他们的技能和知识。
加强团队建设，提高团队凝聚力和执行力。
培养团队成员的跨部门沟通能力，以便更好地协调与公司其他部门的工作。
七、风险管理
识别采购过程中可能面临的风险，制定相应的应对措施。
对供应商的履约能力进行持续监控，防止供应商出现问题导致物资供应中断。
针对市场价格波动较大的物资，提前制定应对策略，以降低市场价格波动对公司采购成本的影响。
八、持续改进与评估
定期评估采购过程的效果，识别改进的机会，并采取相应的措施。
通过与其他部门的沟通与协作，不断优化采购流程和提升工作效率。
将采购部门的工作成果与年度目标进行对比，确保工作目标的达成。
九、其他事项
关注行业动态和政策变化，及时调整采购策略以适应市场变化。
加强与供应商之间的沟通与协作，共同解决采购过程中遇到的问题。
做好采购合同的编制、审核和管理工作，确保合同条款的公平、合理和合法。
采购部门的工作计划 第9篇
xx年的脚步已在伴着收获与经验中迈过，面对着xx，我思绪万千。我们这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱尤为重要，以下是我xx年个人工作计划：
一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购工作计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3x5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作
xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5x8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
xx年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的新出思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。
房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们政策，又能更好的`为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
四、步加强对材料、设备价格信息的管理
xx年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。
五、提高部门工作员工的业务素质和责任感
xx年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪.
采购部门的工作计划 第10篇
1做好南部开评标区试运行期间的后勤服务及固定资产登记和物品领用等相关工作;加强办公用品管理，拟定单位办公设备及耗材使用管理制度。
办公室
2做好招标师考试的组织安排工作;上报三月份重点工作完成情况及四月份重点工作;做好中心财务移交县会计核算中心，实现“收支两条线”管理有关工作。
3牵头做好单位“查、摆、找、补、创”活动;继续做好工程建设领域突出问题专项治理相关工作;草拟招投标工作复议管理办法。
督查科
4以朱巷、杨庙整村推进工程为重点，做好三月份开标项目的专家抽取、评标监督和辅助记录等工作;对全县重点民生项目开展一次标后巡查。
5完成二月份绩效考核基础性数据的.收集工作;完成三月份招标文件评审组织及意见落实情况的审查;做好企业法人约谈工作。
6适应南部开评标区建设需要，做好单位内外网信息化建设，着手进行中心网站及办公管理软件升级改版工作。
7做好县招管委会议和全县招投标大会的筹备工作;修校、审定招投标工作全集，着手联系印制出版工作;结合业务开展情况，实施编发信息专报。
政策法规科
8酝酿建立工程建设项目招标质量评价体系;完成三周年宣传专栏布展工作;拟定四月份学习计划。
9做好南北部业务协同推进工作;全力推进朱巷、杨庙整村推进项目招标工作。
业务部
10完成20xx年度招标得失分析及招标文件范本、项目办理考评细则的修改完善工作;做好20xx年度政府采购、产权交易类项目归档情况统计工作。
11完成20xx年度招标项目中标价格分析;做好本月开标项目报价资料以及主要建材市场价格的收集、整理、分析工作。
造价部
12做好新进项目工程量清单、预算及招标文件的审查工作，确保预算准确性、控制价的合理性。
13适应南北分区办公的需要，做好项目分区受理、报名、资料发放等工作的衔接;协助督查科做好法人约谈;做好二月份项目运行情况跟踪分析;针对整村推进项目和南北分区办理工作开展一次市场调研工作。
综合部
14根据党建计划，组织开展好本单位各项活动;加强与校安办的对接，做好中小学校舍安全加固项目招标的准备工作;结合会员管理制度，修改完善星级会员单位和交易员管理办法。
采购部门的工作计划 第11篇
采购是企业生产的关键一环，在新的20xx年度，采购部将紧紧围绕公司的年度总体目标，按照以往的工作经验和教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”工作要求，勤奋努力，作风廉洁务实，积极落实采购要点和制定的工作计划。主要工作计划如下：
一、全年工作的总体思路和目标
根据公司合同金额3——亿、产值——针对公司规模不断扩大、生产项目多的实际情况，牢固确立了3亿元的年度总体目标“为公司节省每一分钱”观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度地节约公司的成本”工作原则，为保证各现场物资供应，采购部今年将把计划放在首位，先根据市场部制定的产品预期销售额，再根据生产部门提供的产品所需材料编制数据，制定年度物资需求计划，并根据各项目月度实施计划编制当月物资采购计划，确保物资材料和设备到位，不影响公司产品的生产和销售。
具体工作目标：
1、加强材料采购计划，与市场部、材料设备制造商密切合作，充分发挥集中采购的优势，加强材料设备的催收，确保重要材料和设备的供应。
2、在保证材料质量的前提下，合理规划采购材料，努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨。今年，采购部将在认真落实公司宗旨的前提下，合理安排材料采购，降低成本。
与供应商建立和谐关系，促进供需双方交易的顺利完成。
二、工作措施
一是完善制度，实现透明采购。
组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，完善更可操作的采购控制流程、供应商管理程序等采购管理体系。制度清晰，操作有据可查，为以后的采购工作打下基础。严格按照公开透明的采购制度程序，主动接受采购前、采购中、采购后各环节财务等部门的监督，在采购工作中公开、公平、公正。
无论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使时间紧迫，任务繁重，也始终坚持这一原则。采购部相关人员一起询问和讨价还价，既保证了工作的透明度，又保证了工作的进度。实施公众开放透明采购策略后，根据市场变化及时采购和更换供应商，为企业提供最合理的及时采购成本。
二是加强成本控制，提高采购效率。
继续围绕采购部“控制成本，购买性价比最好的产品”工作目标要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行查询和比较，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价的基础上下降3—5个百分点。同时，调整部分工作程序，增加采购审核环节，采购供应部副经理在采购人员对材料设备进行审核，然后由总经理进一步审核，实施“采购部两级价格审查机制”，然后传送财务部，尽量控制成本，为公司节省每一分钱。建立材料价格信息数据库和材料价格监督机制，提高采购人员的质量和业务水平，货比三家，确保采购材料质量高、价格低，降低工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
三是加强采购管理，与供应商协调。
进一步加强供应商管理，制定《供应商管理制度程序》，按照对每个来访供应商负责的态度对每个来访供应商进行分类登记，确保每个供应商的数据不会丢失。同时，也有利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。
建立合格供应商名单，在报价前对商家进行评估、评估和分析，合格供应商可进入合格供应商名单，具有报价资格。与供应商建立真正的战略伙伴关系，不仅可以让供应商一如既往地给我们最好的政策，还可以更好地为公司创造良好的外部合作环境，让供应商真正全心全意地为公司服务，抛弃双方的短期利益，寻求共同的长期健康发展，抢占市场，节约成本，降低价格，为公司的可持续健康发展奠定基础。
四是加强团队建设，做好人力资源管理。
组织部门人员培训，使每个员工在每个具体工作和每个工作细节中不断提高业务质量，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人购买材料设备，确保材料、设备的有效跟踪，每周提交周工作计划报告，每周周一提交采购经理。预计我公司今年的生产销售额将会增加，所以我们应该在适当的时间与人力资源部招聘新员工。
三、目前存在的问题及解决办法
目前，采购部存在以下问题：
首先，材料采购缺乏计划。有些部门不及时申报购买的物品，导致部分物资短缺；有些部门购买过多，造成浪费。
二是公司对供应商付款不按合同和计划执行。由于公司物资采购存在着较大的分散性和随意性，加之资金有时短缺，对于很多的供应商，有时付款不按合同和计划执行，造成企业不能从供应商那里得到整体的价格优惠和优良的服务。
第三，合同和付款审批流程过长，使部门难以工作。一般来说，企业只有在签订合同和采购审批程序完成后才会向供应商订购。如果此时发现供应商缺货或价格变化很大，可能需要重新审批。此外，合同和付款审批流程过长，浪费了大量时间。部门管理协调工作负担增加，难度大。
在新的一年里，我们将从以下几个方面来解决这些问题：
1、抓住公司实施流程管理的'机遇，细化采购管理流程，全面提高采购管理水平。
2、制定采购预算和估计成本。制定各部门的采购预算，随时检测和控制采购实施中的资金使用，确保项目资金在一定合理范围内浮动，提高资金使用效率，优化采购管理中的资源部署，发现资金使用过程中的一些例外，有效控制项目资金的流动和流动，达到控制采购成本的目的。
3、应严格按照合同和计划支付供应商。严格按照合同向供应商支付，以获得供应商的优惠政策，降低材料的价格和采购成本。这不仅可以保证采购材料供应的质量，而且可以有效地控制采购费用。
4、进一步提高采购审批效率。进一步优化采购审批流程，提高工作效率，在需要时随时找到相应的供应商，以及这些供应商产品或服务的规格性能等可靠信息。这样买家就可以进行比较和选择，充分利用竞争的方式获得价格利益。
在新年的工作中，我部将虚心向其他部门学习工作和管理经验，学习良好的工作方法，努力学习商业理论知识，不断提高业务质量和管理水平，使其综合质量有新的提高。进一步加强专业奉献精神，增强责任感，提高完成工作的标准，降低成本，提高效率，为公司在新年工作中达到新水平做出贡献。
采购部门的工作计划 第12篇
20xx年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要采购员个人工作计划情况总结如下：
一、组织实施“阳光采购策略”
—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。20xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的'零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作
20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原银都、春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求限度的控制成本，为公司节节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
采购部门的工作计划 第13篇
我们采购部门负责的是公司日常消耗的补给，给公司提供源源不断的资源，让公司保持活力，为了在20xx年展开刚好的工作制定了采购工作计划。
一、制定采购方案
在采购的时候一份好的方案能够有效的提高采购效率，为公司节省更多的成本，采购方案都是性价比最高最适合公司的需要，所以制定采购方案需要是部门大家一起处理我也负责其中一块。
1、采购计划在月末制定，这样当月初到来之时，可以及时投入工作，让计划可以实施，对于采购工作还好做好考察。
2、在月初的时候我们会有专门的人负责做好采购的筛选，在采购的时候考虑到产品的质量，性能和用途，好有它的价格，把所有的因素都考虑在呢你我们才能够把采购任务完成，对于采购任务我们必须要详细准确，不能出现差池，保证完成工作的要求。
3、制定通过核实之后在上交给部门坐高总监核实确认，采购方案提前制定好多番并且是最优方案。
二、保证商品的供应
在我们工作汇总，我们必须要保证公司的商品满足公司的需要，在出现需要的时候做好预存，当缺少的'时候可以及时的把商品取出使用。
1、在每月月底走好商品的储存工作。
2、在准备储存商品的时候了解公司的具体需要而不是要各个部门通知。
3、做好信息的流通，每月都要做好工作联系，子啊部门之间专门派人去了解部门的情况，把各个部门消耗最多需要最大的商品做个简单的预估保证下次工作能够及时的做出调整。
4、清理掉不需要的库存，保持库存的完整，完成每年公司的采购目标，公司设定的采购任务有很多种，其中我们是爱早每月来注定采购任务的保证能够在每月中完成采购任务。
三、采购流程
对于采购的过程中避免出现问题，到相应的公司派遣监督人员，查看他们的工作情况，保证整个采购不会被生产上糊弄，对于这样的事情我们公司也是非常重视的。
1、每一次采购任务，每一家企业都会派遣一名监督人员在商品生产中?监督工作，保证商家能够在我们规定的时间里面给我们相应的产品，并且保证我们受到的产品是合乎我们需要的。
2、运输路线制定我们会根据公司的需要制定好运送路线，当公司继续的时候我们的路线就会按照最短的时间急性，当公司对这批产品不是着急要的就用最经济实惠的价格请一些其他公司运输减少一些损失。
四、多渠道采购
在采购部中我们要注意的问题有很多，为了避免出现不必要的亏损，我们公司决定在采购的时候，选择的供应商必须要有三位以上，避免因为其他原因然自己突然断货。
1、在设定采购方案的时候就制定好多渠道采购方案，保证字任何时候都够完成采购任务。
2、采购的过程中我们采购要有原则和标准，必须要保证采购的安全高质量。
虽然制定了相关的采购任务但是还需要执行，在今后的工作采购工作中，我们部门每一个人都会按照自己制定的计划工作。
采购部门的工作计划 第14篇
20xx年马上就要到了，也意味着新的挑战和机遇的到来，我们应该总结以往的经验，做好新的一年的工作计划，具体计划如下：
一、加强个人指导思想
坚持以人为本、物美价廉的工作思想，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为公司的正常工作带来有力的后勤保障。
二、工作重点
1、规范后勤工作、健全规章制度；
2、加强财物管理、减少物质浪费；
3、抓好安全工作、力创文明部门。
三、工作措施：后勤工作
1、建立完善各项制度，加强公司财务管理和采购制度管理；
2、建立健全科学、规范的公司管理制度，加强对办公用品的日常管理。及时运用办公管理软件做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作，增强各员工之间爱护公物的意识；
3、加强绿化管理，美化公司环境，公司现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。今年的重点是绿化的改造、绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等；
4、加强办公设施的维修与更新，今年将根据去年制定的基建财政预算，将进行各种办公设备及生产器件的更换，会议室的装修，学校前台的维修等；
5、加强对公司食堂的管理，认真执行食品卫生法，对其卫生、个人卫生、食品卫生、零售价格和服务质量、服务态度加强督促检查，尽努力杜绝食品事故的`发生；
6、财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意增加或减少收费项目，不擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象。
新的一年马上就要到了，在这里提前祝大家新年快乐，万事如意。新的一年意味着新的挑战、新的机遇，需要我们每个人共同的努力，一起为美好的未来加油吧！
采购部门的工作计划 第15篇
一、必须始终树立三个“一”思想。
1、坚持一个中心：一切工作必须以有利于经营、有利于管理、有利于提高企业效益为中心而展开。
2、打造一支团队：努力建设一支专业、务实、和谐、有责任感的年轻的台客隆管理团队。
3、营造一种氛围：努力营造一种既重过程更重结果，既紧张又快乐，既有压力又能进步的积极向上的台客隆企业工作氛围。
二、加强运营管理，创新求变，真正提高门店经营能力。
1、制定运营标准，加大检核力度，实实在在提高门店基础运营质量。运营部要采取现场示范抓基础、蹲点协助抓经营。计划打造府山店、青阳店、繁昌店、西林店运营标准店4家。
2、拓展思路，大胆整改，解困门店经营。对达不到保本要求亏损严重的XX店、XX店、XX店、XX店必须有计划地逐一进行调整，通过整合经营品项、“外引”经营项目、扩大生鲜自营、放权经营甚至撤并等手段达到解困之目的。
三、扩大采购渠道，改变促销模式，提高核心竞争力。
1、逐步建立中央采购与区域采购体系，组织人员，合理分工，加快推进。
（1）、面对现实，推进地采保供应。增加门店当地区域供应商的合作，争取当地供应商资源，促进高效补货，增加单店促销活性，实实在在来降低门店的商品缺货和退货，提高门店竞争力。
（2）、调整促销模式，尝试总部统一促销与门店单店促销每月一期的新模式，促进采购能集中精力扩大单品促销力度与吸引力，实实在在来提高门店的促销效果，力争20xx年促销占比达到18%以上，有效降低促销商品退货率。
（3）、重抓生鲜自营，打造门店经营亮点。20xx年计划建立1000平米生鲜配送中心，设立生鲜经营公司，扩大门店生鲜自营的比重。推行生鲜早市与夜市的共性促销，增加经营活性。同时为公司实施“农超对接”提前做好准备。
四、创新思路，大胆尝试，建立制度，突破四大管理瓶颈。
1、建立新的可操作性强的门店经营考核责任制，行政副部长以上人员的绩效考核责任制，物流中心人员的'考核责任制。
2、成立新品审核委员会，建立采购新品审核制度，防止“病从口入”，加强商品管理。
3、设立“品类管理”小组，通过强化对商品贡献率的系统数据分析，精简单品经营数量，特别是经销供应商单品的精简，门店开业二个月后的商品结构分析与调整。推进门店商品配置的优化，提高货架动销率，降低商品退货率。
4、调整或完善软件应用功能，满足企业个性化管理需求。
（1）、单店的公司化运作支持系统，包括促销调价、费用录入，地采供应商的结算对帐等功能。
（2）、物流配送流程的改进支持。包括门店要货整箱商品与拆零商品自动配送分离、独立数据传输、门店独立验收，拆零商品的系统复检，减少物流发货差错，加快门店验收速度等。
五、健全标准，加强培训，完善人事考核，推进企业文化建设。
1、完善规范化、手册化的企业流程和制度。包括：采购、运营、人事、培训、信息、财务、维修、物资、物流等流程和制度。
2、建立“企业职工代表大会”制度，促进企业内部的民主管理和法制治理。
采购部门的工作计划 第16篇
一、严把采购计划
严格各部门计划申报，严格控制各部门的采购成本率，按照酒店要求的采购成本率进行审核，对于那些不符合要求的物品不予采购。在各部门计划汇总后，交由总库进行逐项核实，如有库存，则此项物资不予采购。同时，要求各部门提高计划的周密性和准确性，减少临时采购计划，减少应急采购，减少餐饮成品菜的采购。
二、严格控制各部门办公用品和耗材的用量
按定额控制各部门的用量，对于能够维修使用的设施设备，则尽量去维修，在保证正常使用的情况下尽量延长使用寿命。
三、严格控制采购物品价格
一：干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
二：低值易耗品的价格不得高于市场零售价的'平均数。
三：零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
四：鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
五：蔬菜平均在1元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
四、价值较高的物资，实行质价评议后，再进行采购
对于单价超过元的物资，采取召开质价评议会的形式，先行市场调研，再召开质价评议会，从质量和价格两方面进行评比，选取性价比最高的物资。
五、及时挂账报账，提高资金流通效率
对供货商的货款做到当月核清，当月挂账，每月付款，采购员的借款欠款也要一月一清。同时，减少现金流量，金额较大的采购，采取转账的方式进行。
六、优化采购结构
对于一些日常经常使用的物品，可由供货商代送，以减少出去外购的次数，降低外购成本。部门内部合理分工，使用车辆不得执行与工作性质无关的任务，特殊情况需向主管领导汇报，努力减低采购费用。
七、降低水、电、纸张等办公成本
办公室电脑、空调、照明灯具在下班后，要及时关闭，办公室内和公共走廊内照明灯，白天应尽量关闭。注意节省纸张，打印文件要双面打印，尽量使用无纸化办公。
采购部门的工作计划 第17篇
增加与供货商之间的拜访量并通过平时的业务工作弄清楚当前的市场行情，虽然说有着领导的支持可以在采购工作中大展身手却也不能够胡乱冲撞以至于吃亏上当，尤其是为公司采购物品的时候更要对产品质量以及价格引起相当的重视才行，虽然单价之间的差距并不大却能在数量的堆积下为公司节省大量的资金，为了做好开源节流方面的工作自然需要多在外处理业务才行，必要的时候多在各个供货商之间走动并打听商品的.市场行情，这样的话即便需要采购的产品出现价格方面的波动也能在短时间内得知，届时即便出现计划之外的变数也能够凭借着坚实的基础使得问题得到相应的解决。
根据公司物资的消耗量列举出详细的清单并进行逐一采购，为了使采购工作的思路更加清晰需要提前列举好相应的清单才行，否则的话毫无头绪的进行采购则很有可能造成公司资金被浪费的状况，所以在采购工作中自己需要对往年物资的消耗进行统计才能够有着比较清晰的认识，为了对这方面的信息有着准确的认识还需要和后勤部门加强交流才行，而且对于后期的库存工作也要做好数量的清点才能够确保每笔资金的花费都落到了实处。
若达成固定的采购合作还需要对凭证方面的票据做好保管才行，无论是否需要留存都应该交由财务部门进行审计才符合公司的流程，而且对于采购工作来说报销环节往往是自己需要格外注意的地方，因此自己在工作之余也要学习金融方面的知识以免在采购的时候被些许的利益迷惑，毕竟采购工作中因为目光短浅导致后期的资金消耗剧增也是比较常见的事情，既然已经成为采购部门的员工便需要对资金方面的消耗状况用心一些比较好，至少要让采购的产品物有所值才能够令部门领导人放心。
虽然此刻的自己对于明年的采购计划依旧没有太多头绪，但是经过以往的铺垫以及工作之余的学习应该能够很好地胜任采购部门的岗位，所以我还需要花费时间请教采购部门的老员工才能够获取更多工作中的经验。
采购部门的工作计划 第18篇
采购部门的工作虽然略显繁琐却能在各司其职的情况下得到较好地完成，然而即便如此也并不意味着自己可以在行政工作中产生任何懈怠的想法，面对职业道路中的坎坷唯有使得自身变得顽强无比才能够经受住工作中的考验，所以我认为做好采购工作需要具备前瞻性才能够针对以后可能出现的状况从而提前进行部署，有鉴于此自然需要对明年公司采购部门的工作计划进行详细地制定才能够有着较好的发展趋势。
加强与市场部门的联系并从中获取较为详细的商品单价信息，鉴于每年市场部都会根据行情进行相应的市场调查从而为公司的发展提供数据支持，所以自己也要收集供货商之间的信息从而对货源有着大致的了解，这样的话便能够在相互之间的对比之中找出性价比较高的供货商并进行合作，而且针对商品的信息也要进行详细的收集才能够在亲身体验过后明白对方的货源是否可靠，至少面对公司的整体采购计划而言唯有保持万分小心才不会采购到质量较差的物品。
对以往的物资消耗状况进行分析从而为明年的采购工作提供数据，虽然采用以往的消耗数据未免存在着过时的嫌疑却也能够提供相应的借鉴作用，至少通过消耗情况的分析可以较为细致地了解到需要加强哪种类型的物品采购数量比较好，这样的话也就不会出现采购物资难以满足公司员工的需求或者浪费现象的产生，而且在数据分析中加强自身处理票据的能力自然能够为后续的采购工作产生积累，另外对于信息的收集需要得出较为全面的结论才不会打乱采购工作的原本部署。
根据采购物资的种类将其进行整理并处理好后续的仓储保存工作，对于采购部门的职能而言物资的保存也是令自己需要格外注意的.地方，尤其是不耐储存的食材需要公司食堂尽快进行处理才不会出现浪费的现象，而且对于公司仓库要定期进行整理以防出现其他部门所需物品无法及时找到的状况，除此之外则是对于物资的领取状况要及时进行登记以免存在库存与账目不符合的状况，若是因为自身的疏忽导致采购的物品出现遗失的状况则是有些得不偿失的。
能够制定好这份计划也是源于自己以往对采购工作的积累从而颇有心得，希望能够凭借采购计划的落实从而让自己在明年的工作中更加省心一些，而且凭借着自己在采购工作中的努力应该可以在明年的时间里实现这个目标。
采购部门的工作计划 第19篇
时间荏苒，转眼间我来到某某集团已经2个多月。经过这段时间的工作，我感受到了某某集团中的活力与融洽，以及工作作风的严谨与创新，使我受益良多。
在同事和公司领导的帮助下，让我快速地熟悉采购工作的内容，了解采购部门业务流程运作，结合自己平时的学习与积累，很快适应到本职工作，做好相关工作的具体工作及各部门的连接。在平时的工作中，我保持着勤学好问的态度，学习产品知识和材料特点。这期间我要感谢我身边的同事对我业务中的辅导，他们在工作中严谨，认真的态度都感染着我激励着我，让我时刻保持这与活力去对待每一天的工作。
在最初的采购工作中，我并不不熟悉这个相关家装产品以及装饰公司，我通过网络、资料等媒介寻找相关信息，并请教公司同事，做好记录，积累好信息。对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。对所做的工作，包括工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面，每个月做个简短的自我总结，并把下一次工作的准备工作做好。
通过这两个月的采购工作，使我更加了解和灵活运用各种建材知识以及采购技巧，以及对建材价格有了一定了解。
某某年工作已经完成。根据新的要求，结合实际采购工作，我做了如下规划：
某某的工作目标：
1.做好某某采购以及调研工作：包括与供应商沟通调研建材以及其他某某家装公司等;
2.尽快熟悉采购流程，开设某某分公司流程，某某公司的'运作方式以及与供应商谈判;
3.了解每个品牌各大代理商相关信息;
4.建材知识以及家装知识的提高。
由于刚刚踏入家装行业，工作经验不是特别丰富，但是我会继续多学多问，扎实理论知识，把理论联系到实际运用中，在新的一年里做好自己的工作，争取能够早日能够独当一面，使自己各个方面得到显著的提高，为公司的发展做出贡献。
采购部门的工作计划 第20篇
［关键词］财务管理问题对策
随着国际资本进入我国医疗行业的可能性日益增大，医院财务管理的本质是依照国家的政策和法律，根据资金运动的特点和规律，有效地组织医院的资金运动，正确处理相应的财务关系，对医院经营活动起着启动、导向、控制的作用，有利于提高医院的社会效益与经济效益。在实际工作中，如何做好财务管理工作，真正发挥财务管理在医院发展中的作用，是一个值得探讨的问题。
一、财务管理的作用
财务管理是处理财务关系的一项经济管理工作，具有计划、控制和监督的作用，已成为经济管理的核心。
1、计划作用
财务计划是在认真研究分析有关历史资料、经济技术条件的情况下，对未来的财务指标做出估计和判断，制订财务计划的过程。通过预测和分析，找到增收的渠道和节支的途径。企业的财务计划要以货币形式综合反映计划期内进行生产经营活动所需要的各项资金、预计的收入和经济效益，也就是说，财务计划是预测资金的来源和使用，提出资金使用的要求。
2、监督作用
财务监督主要是利用货币形式对医院经营活动所实行的监督，具体来说就是对资金的筹集、使用、耗费、回收和分配等活动进行监督。例如，通过对医院药品及卫生材料的占用比例和使用情况，促进医院节约消耗，降低成本，通过对医院利润的形成和分配监督，促进医院挖掘潜力、改善管理、增加收入。
二、当前医院财务管理存在的问题
1、固定资产
医院管理普遍存在重资金轻实物的现象，尤其是对固定资产的管理比较混乱。首先，医院在进行固定资产的购置和更新时，缺乏投资项目投入产出的效益分析评价，可行性分析流于形式，导致盲目购置、更新固定资产或投资项目工期长、资金回收慢、投资效果差，造成资金浪费。其次，有些新建项目虽已投入使用，但由于尚未办理竣工验收等有关手续，滞留在在建工程科目，无法体现为固定资产，还有该报废的固定资产没有及时处理，都会造成固定资产“账实不符”。
2、应收账款
由于医院对急诊病人实行“先抢救后缴费”，不少病人接受救治后一直拖欠医疗费用，严重的'欠费情况让一些医院陷入经营困境。导致医院坏账损失的发生有以下几种情况：医院抢救“110”、“120”和群众送来交通肇事、打架凶杀而无法确认单位和家属的重危病人所发生的医疗费用；债务人死亡，既无遗产清偿，又无义务承担人，确实无法追还的债务；因病致贫，造成生活十分困难，长期无偿还能力所欠下的医疗费用；单位发生重大灾害、伤亡重大，单位无力支付医药费的；城镇职工医疗保险人员来院就诊发生的医药费，要按照当地医疗保险中心的规定和考核办法结算医疗费用。
3、药品管理
药品是医院流动资产的重要组成部分，约占医院流动资金40%-60%，是一种特殊的商品，相对于其他行业存货占流动资金平均存货量来说，储备成本较高，而药品收支在医院业务收支中占有相当大的比重。目前药品管理还存在一些问题：药品进货渠道不规范、价格不一；药品储存量欠合理，时有积压造成浪费，影响资金周转。
4、医疗检查乱收费情况
大部分医院都或多或少的存在自立项目收费、超标准收费、重复收费等医疗检查乱收费的情况。医院有关人员认为，做一件事就应该收一样费，如回答了病人的问题、就应按住院天数收取心理咨询费，做剖宫产手术的手术费仅包括剖腹过程，接生及拆线等都需另外收费。而且有的医院在无收费许可和收费正式批文的条件下，自行比照、自行按新的收费标准收费。
三、加强医院财务管理的对策
1、加强固定资产的管理
为了避免出现设备重复购置、闲置或半闲置等状况，造成资源浪费，医院应进行集中招标采购，对大型设备的购置，进行可行性研究论证，成立固定资产购置委员会，负责对大型设备的申请、论证、效益分析，然后拟出购置方案，杜绝“盲目购置、管理松懈、设备闲置”等现象而引起的国有资产浪费和损失。
2、加强应收款项的管理
为防止坏账的发生，应加强应收账款的管理，一般不预付货款，必须预付货款的，有关科室会同财务科认真查清供货单位的信誉，确保资金安全。财务部门和住院部门加强应收账款的对账，注意病人预交金单据遗失补写的证明，看看单据号码有无重复使用等事项。
3、加强药品的管理
药品资金在医院流动资金中占有很大的比重，因此，加强药品管理，有计划、合理地组织采购、供应和储备，提高资金使用效率，具有重要意义。按照“计划采购，定额管理，加速周转，保证供应”的原则，医院应根据医疗活动的实际需要及市场供应情况，确定合理的药品储备定额。对医院药品的购入和领出，建立健全出入库手续药品入库前，药品质检员、保管员、药品会计要认真验收，验收合格后要认真编制药品入库单，发票由采购人、验收人和审核人签字后并附入库单(财务联)送财务科办理审核付款手续。药库和各药房每月底需进行盘点，月终和财务科核对，对盘盈、盘亏的药品要查明原因，按规定的办法及时进行账务处理。
4、加强财务监督
把财务监督与服务有机地结合起来，坚持监督是手段，服务是目的，以病人为中心贯穿于财务监督始终。一各级各部门要经常组织财务、审计和专业管理人员，对医疗单位的工程建设和新上设备、维修项目等进行效益审查论证；二督促医院建立健全财务管理机制，加强管理，堵塞漏洞。针对医院物资采购供应渠道多、价格波动大等特点，认真按照有关财务法规，加强对物资的采购、验收、出人库管理等微观控制，严格审批、报销、结算手续；三加强对医院经费管理部门的监督，财务管理工作必须接受上级单位、社会及职工的监督，使医院财务工作透明化，以抵制医院乱收费现象。
采购部门的工作计划 第21篇
x年的工作即将告一段落。回顾这一年来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一年以来的工作情况（我就4月份前任公司采购部经理期间及四月份后开始任新产区筹建基建部负责人以来的工作，管理情况）作以下总结：
一、xxx年1—5月份任公司采购部经理，在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作，主要完成以下工作
1、较好完成采购部日常管理和采购计划。
2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。
3、经常在网上了解相关原材料的行情，同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争，我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商，与去年同期相比玻璃价格下降8%，每月为公司节约6万多元。
4、及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况，合理控制库存，使资金最有效的利用。
5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利，在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。
6、做好购货合同的跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。
7、四月至五月公司进行质量管理体系认证，具体负责本部门的审核管理工作，通过努力学习，取得了内审员资格证书，并按管理体系要求进行管理，使得质量管理体系在本部门有效运行。
二、公司快速发展壮大的同时，现有生产场地极大的制约了公司的.发展
在这个关键的转折期间，在市委、市政府的高度重视和支持下，公司领导果断的决定，在徐州经济开发区购买90余亩土地，筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设，心理有一种责任感，也有一种无形的压力，因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通，真是硬着头皮接受了任务，现将基建工作、管理情况汇报如下：
1、开工之前的准备，基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理手续，规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作。
2、待各种手续基本准备的同时，又根据领导的指示，与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍，在选拔施工队伍的时候，因本人对基建工程还是不太了解，对这一行还是比较陌生，是摸着石头过河，一步一步小心的过，多方面听取袁处和谢工的意见，但本人的原则是公开、公平、透明的去处理招标，防止暗箱操作，及时向领导汇报情况，报名的施工队伍有十家，当时正是农忙之际，我们工期要求紧，听取袁处的建议，考虑南方的队伍，麦收工人不回家，选择三家南方队伍，汉中集团、南通六建、中淮集团。当时中淮集团承建市重点工程，九里区龟山汉墓展览厅，实力当时比较而言，还是比较强。考察之后，经过研究确定此队伍，然后向董事长汇报，确定了中淮集团，签订了土建承包合同。
3、在五月二十八日正式开工进场，破土动工，开始了厂房的施工，从施工开始本人坚守岗位，因为自己对施工方面专业知识欠缺，本人在完成本职工作的同时，努力学习施工知识，在现场观察、查看，虚心向专业人员学习。
4、在开工以后，坚持原则，抓安全质量，经常与施工单位和监理部门沟通，预防各种不可遇见的事情发生。警钟时刻在脑海中敲响。
5、在建设期间，自己也在不断的充实自己，在工地里也学到了不少专业的知识，虽然不算太精，也充实了不少建筑知识，学到了不少在别的地方所学不到的东西。
6、工地没有接触，不知道他的复杂。经过在这半年来的工地生活，自己才知道工地的事比较复杂，比较繁琐。也是一个锻炼人的地方。看到工厂顺利搬迁过来，自己也很欣慰。看到漂亮的新厂区，自己也很自豪，有我一份辛勤的汗水。
总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在不足。比如有时自己的脾气比较急，说话方式不对，容易让人误会。个别工作做得不够完善，工作做的还不到位。在新的一年里，我将更认真的改正不足，努力学习，全面的进入一个新的水平，为公司的发展做出更大更多的贡献！
采购部门的工作计划 第22篇
某酒店采购部月工作总结及月工作计划
二月份工作总结及三月份工作计划 日期：20xx年1月25日
一、2月份完成的主要工作
1、完成春节期间各部门备用物资的采购；
2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订；
3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营；
4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商；
5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作；
6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续；
7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。
8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法；
9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态；
10、完成部门20xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作；
11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请；
12、完成锅炉保养合同的谈判；
13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。
二、3月份工作计划
目标要求
3月份餐饮餐料物资的市场询价、比价、定价工作
2日常物资的.询价及采购
3PA保洁设备的开标及合同签订
物资价格库、供应商档案的健全
4.各部门月计划采购
5．领导交办的其他工作
1、 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、 采购部经理职责：
1) 负责组织公司所销售产品的采购。
2) 对库房的管理工作负责。
3) 做好销售员与供方之间的联系工作。
4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5) 对本部门员工制度执行情况负责。
6) 对本部门员工的专业知识培训负责。
7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
3、 库管员职责：
1) 早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。
2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。
3) 负责库房日常管理事务。
4) 检查库存产品状况。
5) 按规定收发物料。
6) 物料进库储位的筹划与排放，
7) 填写库房相关数字登录到ERP。
8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。
9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11) 维护和管理搬运工具。
4、 流程：
1) 采购流程：
A 收到销售部从ERP发来的订单
B 审批确认
C 询价、比价
D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）
E 签订采购合同
F 复印后，将原始合同整理装订年末存档
2) 付款流程：
A 在ERP内录入付款申请单
B 采购部经理审核
C 副总经理审批
D 财务部付款。
3) 收货流程：
A 直发：
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真提货单
c. 通知销售内勤已发货
d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
e. 采购员办理入库手续
f. 销售部内勤办理相应的出库手续
B 转发：
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真或邮寄提货单
c. 通知办公室相关人员提货
d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续
e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续
4) 收进项发票流程：
a. 催供货方开具发票
b. 核对开票内容
c. 录入ERP
d. 将发票交财务部签收。
5) 出库流程：
a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请
b. 库管员备货并复核
c. 交办公室发货
d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
5、 采购管理制度：
1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。
4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。
5) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤
6) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。
8) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册
采购部门的工作计划 第23篇
在20xx年的工作中，采购部继续按照销售计划和生产需要做好原材料和辅料采购工作。采购部要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，全面提升个人素质。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为更好的完成**年的工作，采购部制定以下工作计划和目标：
一、管理目标
1、完成采购成本管理体系建设，推进采购管理规范化、制度化
依托企业现有的管理制度，通过整理和规范，将整个采购流程实行制度化。成本管理体系的建设符合公司实际情况，在不脱离实行基础的情况下，进行提升，将采购从面的管理到点的管理，增加成本管理体系延伸性和覆盖面，提高采购的性价比。
2、人员升级，业务提升，向数字化、表格化方向推进
按照采购流程，和企业调查需要，编制各类业务表格。以表格形式规范业务员的工作和行为，降低管理成本，提高业务人员的主动性和自觉性，同时提升业务能力和个人素质。
3、完成辅料采购手册编制工作
辅料采购手册，是辅料采购的基本知识、操作规程、注意事项和成熟经验，是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购，缩短摸索过程，降低业务人员培养时间和成本。
4、继续分解、量化部门工作
将每个员工工作分解，并量化到每个岗位，能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员，并剔除冗员。量化工作是绩效考核的基础，未来企业将推行绩效考核，同工不同酬，同岗不同薪。
二、业务目标
（一）原料采购
1、改进信息采集方式，完善信息渠道
把原来以客户提供信息为主的信息渠道，拓宽成以客户信息为基础，联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式；把以价格为中心的信息方式，向产业链下游延伸，把产地信息和港口信息，国内信息和国际信息结合起来，加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化，信息调查全面化，有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力，经过信息的提炼，为采购提供决策依据。
2、平衡企业和客户利益，推进公平接收
公司提出进厂公平接收、无客户接收的理念，增加厂商之间的互信，在合作过程中公开、公平、合理，坚持互惠共赢，以公平的方式降低客户成本，既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革，对每项指标都进行科学核算，并检验执行效果。**年的目标是确定可持续使用基本接收指标，并对个别指标进行调整，符合公司长期使用需要。
3、采集、累积各种数据，建立数据库
我们在进行分析时，只有当年的数据，缺少以往的数据，无法进行对比分析，得出的结论只能反映当年的情况，不能反映变化趋势，结果是静态的，不是动态的。建立年度数据库，为将来的.数据动态分析和采购决策提供依据，比如公司要按照含量进行定价和采购，就要依靠数据库提供基础数据。
4、采购公开、透明，实施阳光采购
采购部接受内部和外部的共同的监督，防止吃、拿、卡、要现象发生，让采购过程都展现在阳关下。采购部也加强自身防范，持续进行思想教育，不断改进采购制度，用以约束采购行为，加强部门人员的廉洁自律。同时采购部推进信息平台建设，采购使用信息平台公开报价，减少采购中人为因素的影响，原料采购做到公开、透明。
（二）辅料采购
我们树立＂为公司节约每一分钱＂的观念，坚持＂同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本＂的工作原则。为此要做好以下几项工作：
1、稳定上游供应链，拓宽供应商渠道辅料采购具有项目多，数量少，需求变化大的特点，为保证公司的生产，首先就要稳定供应商队伍，在低库存运转的情况下，确保及时供货。现有供应商经过多年的合作和供应商的资质评定，基本稳定。但是也有供应不及时，价格不合理的情况出现，继续扩大和更新供应商队伍和供应渠道，不断寻找更符合公司需要的供应商，更好的满足公司生产加工需要。
2、进行库存成本分析，保持辅料合理库存保持辅料合理的库存，既要考虑价格因素行情变化，也要保证生产需要，还要分析资金占用的成本。要合理利用资金，降低库存成本，就要掌握价格行情，抓住后期价格变化趋势和规律，了解生产加工情况和生产消耗，把握好采购数量和节奏。
三、学习的目标
1、提高专业知识和操作技能
内勤人员要学习财务知识，采购内勤人员必须取得会计从业资格证书，外勤人员要取得采购师认证资格，采购部部长三年内取得注册成本工程师认证。提高专业知识，也要提高业务能力。采购部将结合公司培训，进行部门培训，采购部员工要向单位其他部门学习，向同行业其他企业学习，规范自己的业务行为，进行自我提升。
2、期货学习
期货学习本来是专业知识的一部分，但是采购来说，期货具有特殊的重要性。强化期货学习，利用好期货工具，发挥期货对现货的指导意义。
3、轮岗学习
采购部员工，要熟悉和掌握各岗位的工作，做复合性人才。在采购间歇期，采购部内部轮岗学习，达到能熟练操作采购流程中每个岗位的工作。然后部门间学习，向销售部、品控部、物流部学习。
采购部在20xx年工作中，将以降低成本和提高效率为工作中心，尝试新方法，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
采购部门的工作计划 第24篇
一、整顿好内部
二、团结各部门做好工作
采购各种材料这个任务是在我们身上，加强跟其它部门的`沟通，联系，随时的补充供给，保证各部门之间工作正常运转，在未来的工作当中我一定会继续努力完善好，虽然在这个过程当中我们一直都在努力，但是不能忘记了与各部门之的联系，工作有一定的默契这样效率才会更高，即将到来的xxxx年这是需要重视起来的工作，采购部是一个大集体，也是企业各部门的之间的有力的后勤，哪里需要采购哪里就会有我们身影，未来一年的工作还在继续的加强着我也相信我能够继续完善好这些，当然我也在不断的完善自己的工作。
三、做好及时纠正问题的准备
任何组织任何部门在工作的时候都时候都会有一些问题出现，在这个过程当中一定要端正态度，采购部门人多，工作任务也是十分重要，我相信在xxxx年的工作当中能够做好准备，结合这一年来的采购工作，问题当然会有，但这些都是经验，能够指明前方，让部门成员打起精神坚守岗位。
采购部门的工作计划 第25篇
一、整顿好内部
二、团结各部门做好工作
采购各种材料这个任务是在我们身上，加强跟其它部门的沟通，联系，随时的补充供给，保证各部门之间工作正常运转，在未来的工作当中我一定会继续努力完善好，虽然在这个过程当中我们一直都在努力，但是不能忘记了与各部门之的联系，工作有一定的默契这样效率才会更高，即将到来的xxxx年这是需要重视起来的工作，采购部是一个大集体，也是企业各部门的之间的有力的后勤，哪里需要采购哪里就会有我们身影，未来一年的工作还在继续的加强着我也相信我能够继续完善好这些，当然我也在不断的完善自己的工作。
三、做好及时纠正问题的准备
任何组织任何部门在工作的时候都时候都会有一些问题出现，在这个过程当中一定要端正态度，采购部门人多，工作任务也是十分重要，我相信在xxxx年的工作当中能够做好准备，结合这一年来的采购工作，问题当然会有，但这些都是经验，能够指明前方，让部门成员打起精神坚守岗位。
采购部门的工作计划 第26篇
1、选择适当的供应商
所谓“只有错买没有错卖”。采购最怕的就是选错供应商。因此，采购管理的工作原则之一，就是如何慎重选择合格的供应商，以建立平等互惠的买卖机会，维持长期合作的交易关系。
2、选择适当的品质
超市根据所处地段的消费群体的消费水平确定采购商品的档次与品质。一般而言，品质以适当可用为原则，因为品质不好，不但购入成本会偏高，甚至造成使用上的浪费。反之，品质太差，将无法达到使用的目的，增加使用上的困难与损失，如购买制冷量不够的空调机，购买损耗率太高的煤气灶等。
3、选择适当的时间
采购的时间不宜太早也不宜太晚。太早则造成堆积存货，占用仓储面积；太晚了则导致商品脱销，顾客流失，影响超市的形象。在“零库存”的观念下，适时采购、及时交货是最理想的采购模式。
4、选择适当的价格
价格应该以公平合理为原则，避免购入的成本太高或者太低。如果采购价格过高，将使超市负担额外的成本，丧失了商品的竞争能力。反过来，如果采购价格太低，所谓“一分价钱一分货”，供应商将被迫偷工减料，造成“价廉、质次”，超市将无法顺利销售出去。另外，如果供应商无利可图，其交易意愿就会低落，买方可能减少了一个供应来源。
5、选择适当的数量
采购的数量不宜太多或太少，应避免“过与不及”。因为采购量太大，一旦商品需求降低，将造成商品积压，如果商品推陈出新，则过时的商品难以卖出去。反过来说，如果采购数量太少，则增加作业次数，提高采购成本，或不利供应商送货，延误超市商机。
6、采购管理的重点
（1）定位管理
定位管理是使商品按照卖场配置及商品陈列表的规定“各就各位”，以创造最佳的业绩。商品的位置好比商品的住址，如果能确实掌握及执行，对进、销、存管理及分析将大有益处。否则，商品将“居无定所”，不但影响订货、进货，更容易造成缺货，使顾客不满，进而导致销售分析的失真，而影响商品决策。所以采购人员对商品在卖场中的实际陈列位置，应随时加以了解。
（2）数字管理
商品是用以创造业绩和利润，因此超市内的商品必须是易卖又易赚钱的畅销品。
而衡量商品好坏的指标有以下几项：
①销售量。
最容易判断商品销售好坏的指标是销售量，通常在一定时期内（一个月或三个月）没有销售交易的商品即为滞销，应优先考虑淘汰。
②回转率。
商品回转率的'高低，可判断其销售的快慢，并作为淘汰与否的参考。超市的商品回转率以每月或每季计算，正常的回转率为每月4次（即商品每周约回转一次）。不过，目前国内超市的商品回转水准约为1—2次，若商品回转率是在一次以下者，即可列为优先淘汰的商品。
③交叉比率。
通常以每月或每季为计算期间。以交叉率衡量商品好坏，只是基于商品对店铺整体贡献的多寡，所以应同时考虑销售快慢及毛利高低等因素，才具有客观性。国外超市商品的标准交叉比率为100以上，而目前国内超市商品的交叉比率水准约为30—50之间，若交叉比率在30以下者，则列为优先淘汰的商品；反之，则应加强商品交叉比率高的商品采购，以扩大超市整体的利益。
（3）品质管理
目前超市的经营品种均有食品、生鲜、果蔬等，其中食品类占很大的比重，所以品质好坏将影响到顾客健康及超市形象。在食品采购方面，采购人员除应定期与不定期到分店或供应商处检查商品品质外，更应教育卖场人员了解商品知识，共同做好商品管理工作，以达到商品评估办法的规定。
采购部门的工作计划 第27篇
一、必须始终树立三个“一”思想。
1、坚持一个中心：一切工作必须以有利于经营、有利于管理、有利于提高企业效益为中心而展开。
2、打造一支团队：努力建设一支专业、务实、和谐、有责任感的年轻的台客隆管理团队。
3、营造一种氛围：努力营造一种既重过程更重结果，既紧张又快乐，既有压力又能进步的积极向上的台客隆企业工作氛围。
二、加强运营管理，创新求变，真正提高门店经营能力。
1、制定运营标准，加检核力度，实实在在提高门店基础运营质量。运营部要采取现场示范抓基础、蹲点协助抓经营。计划打造府山店、青阳店、繁昌店、西林店运营标准店4家。
2、拓展思路，胆整改，解困门店经营。对达不到保本要求亏损严重的XX店、XX店、XX店、XX店必须有计划地逐一进行调整，通过整合经营品项、“外引”经营项目、扩生鲜自营、放权经营甚至撤并等手段达到解困之目的。
三、扩采购渠道，改变促销模式，提高核心竞争力。
(1)逐步建立采购与区域采购体系，组织人员，合理分工，加快推进。
(2)面对现实，推进地采保供应。增加门店当地区域供应商的合作，争取当地供应商资源，促进高效补货，增加单店促销活性，实实在在来降低门店的商品缺货和退货，提高门店竞争力。
(3)调整促销模式，尝试总部统一促销与门店单店促销每月一期的新模式，促进采购能集中精力扩单瀑销力度与吸引力，实实在在来提高门店的促销效果，力争20xx年促销占比达到18%以上，有效降低促销商品退货率。
(4)重抓生鲜自营，打造门店经营亮点。20xx年计划建立1000平米生鲜配送中心，设立生鲜经营公司，扩门店生鲜自营的比重。推行生鲜早市与夜市的'共性促销，增加经营活性。同时为公司实施“农超对接”提前做好准备。
四、创新思路，胆尝试，建立制度，突破四管理瓶颈。
1、建立新的可操作性强的门店经营考核责任制，行政副部长以上人员的绩效考核责任制，物流中心人员的考核责任制。
2、成立新品审核员会，建立采购新品审核制度，防止“病从口入”，加强商品管理。
3、设立“品类管理”小组，通过强化对商品贡献率的系统数据分析，精简单品经营数量，特别是经销供应商单品的精简，门店开业二个月后的商品结构分析与调整。推进门店商品配置的优化，提高货架动销率，降低商品退货率。
4、调整或完善软件应用功能，满足企业个性化管理需求。
(1)单店的公司化运作支持系统，包括促销调价、费用录入，地采供应商的结算对帐等功能。
(2)物流配送流程的改进支持。包括门店要货整箱商品与拆零商品自动配送分离、立数据传输、门店立验收，拆零商品的系统复检，减少物流发货差错，加快门店验收速度等。
五、健全标准，加强培训，完善人事考核，推进企业文化建设。
1、完善规范化、手册化的企业流程和制度。包括：采购、运营、人事、培训、信息、财务、维修、物资、物流等流程和制度。
2、建立“企业职工代表会”制度，促进企业内部的管理和法制治理。
采购部门的工作计划 第28篇
一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理。
采购是一份繁琐，复杂的'工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。
四、成本控制。
20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。
20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
采购部门的工作计划 第29篇
上一年的耀眼成绩在转瞬之间已经成为历史，看着过去的成绩，我们确是感到非常的自豪。这是我们采购部所有同事的共同努力下所打造的成绩。尽管我们都为此付出了很多的努力，但是最后，我们取得的成绩却让我们感到自豪！
可是，如今这不过是过去的一串数字而已，我们能做的，只是将它作为我们突破的目标。现在，面对即将开始的20xx年工作，我将这采购部的计划记录如下：
一、做好统计，规划好工作
在上一年的努力过后，我们各个部门都为公司带来了不小的贡献。于此同时，在上一年的工作后，公司的各个材料却有一部分的残余。这是我们在工作中的略微失误，但同时也是我们要面对的工作。
在这一年的工作前我们要先对过去所留下的'库存进行详细的整理归纳，并做好登记后接入到这一年的工作当中。在统计库存的时候，也不要处理可实用和不可使用的材料，对于过期或即将过期的东西更是要及时的处理。并且按照规定的排列整理好。
二、牢记公司会议，与各部门做好交流
在最初的会议中，领导详细的讲述了这一年公司的发展方向。对于未公司各部门运转提供和材料的采购部来说，我们的工作好坏，直接影响着公司各部门的运转。所以我们要贯彻公司的前进路线，准确，及时的走在公司的前面，为公司的发展备好材料。
其次，我们的进步就是基础的进步，为了能更好的为公司采集到物美价廉的材料或产品，我们要和各部门保持紧密的联系，对部门所需的材料，采购人员要深入的学习和了解，在采购工作中不可以出现差错或者是纰漏。
三、提升员工的个人能力
作为部门，我们不是靠个人运作起来的，为了能更好的提升工作。要针对所有采购人员进行定期的培训和学习，提升个人的采购能力，也要激发员工的积极性，提升工作热情。
在教学中还要注意对市场情况的分析，要确保对市场的了解，在培训中也可以互相分享自己对市场分析的心得，一搞整体能力。
四、结束语
作为采购，不仅仅要踏踏实实的工作，我们的头脑一样要保持时刻的情形，并且要更快，更加的准确，这样才能在采购中发挥自己的作用，才能走在公司之前发挥自己的能力！在今后的工作中，我们采购部上下一心，一定能更好的为公司购买下物美价廉的材料，为公司贡献出我们的力量！
采购部门的工作计划 第30篇
一、通过日常工作积累加强对工作岗位的认识
一直以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件。换句话说，生产就是采购员的客户，质量、数量、交货期就是生产的要求。生产的三点要求对采购员来说是三点责任：向谁买，买多少，何时买。
我作为一个采购员最终的价值是采购成本的控制，采购成本直接影响公司收益。所以我始终坚持以满足生产为目的、以货比三家为前提、以质量把控为原则，做好每一笔采购，做到物有所值，物有所用。严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。
二、明确岗位职能，认真做好采购工作
在“明确目标，勇于负责，主动配合，公司满意”的观念下，积极的落实采购工作要点和月度采购计划制定工作。
三、根据公司需求，挑选优秀供应商
选择供应商是采购工作中非常重要的一个环节，直接关系到所采购产品的质量、价格、服务等方面，所以选择一个优秀的供应商对于我的工作来说非常重要。我将通过以下途径来选择：
1、公开征求的方式
以公开招标的方式来寻找供应商，使符合资格的供应商有参与投标的机会。不过通常比较少用此种方式，因为这是被动地寻找供应商，换言之，若最适合的供应商不主动来投标，恐怕就会失去公开征求的意义。
2、通过同行业介绍
所谓“同行是冤家”是指业务人员之间，因为彼此间争夺客户，尔虞我诈；反之，同行的采购人员倒是“亲家”，因为彼此可以联合采购或互通有无。
3、市场寻找
经过挑选，建立长期合作单位供应商。
四、积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感
今年以来，公司的各项规章制度将得到进一步完善，本人要积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。