质量体系审计工作计划 第1篇
根据公司民品质量管理体系要求，2017年7月至2018年6月，设备管理部门不断完善部门工作程序，严格质量记录的管理，根据管理评审中提出的问题，内审、外审中不符合项及纠正和改进建议进行了全面的整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善，确保体系的有效运行。
一、质量目标完成情况
序号过程指标名称测量周期计划指标实际完成备注
1质量管理体系现场审核年通过进行中
3设备故障停机率(%)月≦
2设备完好率(%)月≧90%97%
4设备总效率(OEE)月≧82%公司下达的指标有问题，严重偏离行业标准。
1维护计划完成率(%)月100%100%
二、对不符合项的整改实施情况
通过日常工作中检查、公司组织的内审及外部检查，配合相关部门对2017年7月至2018年6月民品内部审核中出现的问题进行了整改。
三、其它
1.根据公司质量目标，对设备口的指标进行了细化分解。
2、根据计划部门下达的设备采购计划，严格按照采购程序，该招标的进行了招标，该比价的进行了比价，程序符合公司规定；
3、每月对使用单位下达设备维护保养工作计划，并逐月检查考核；
4、于2017年1月10日及2017年1月30日分二批对制造部减振器工厂主要生产设备检修具体内容做了详细的要求，并有重点、有针对性的于2017年6-9月对30台设备下达了检修计划。
质量体系审计工作计划 第2篇
年度品质工作计划范文（一）根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。
1.组织结构
目前，某某质量部人力严重短缺，仅有12人，其中6人为20**年新员工。但是职责范围甚广，包括：进料，制程控制，入库，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门建立等，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。
组织架构
部门职责
为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：
a，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保iso9000、ts16949 质量管理体系以及将来的iso14000和ce、ul等认证能持续运行并有效执行；
b，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；
c，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“qcc品管圈活动”、“5s活动”等；
d，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；
e，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；
f，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；
g，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；
h，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；
i，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；
j，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定； k，参与新设备/模具/夹具/量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈相关部门；
l，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；
m，配合经营人员进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；
n，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。
o，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。
p，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理
q，严格控制员工编制、仪器设备维修费和检测用化学用品、药剂的消耗和浪费，合理安排作业班次，不断降低检测费用，控制成本
r，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性
s，与其他部门相关工作的协调管理
t，完成上级临时交办的各项任务
以上内容为质量部的相关工作职责
年度品质工作计划范文（二）一、总则
20**年是公司实施调整后“二五”规划的第一年，为确保实现 “二五”质量子规划，公司确定20**年质量工作的指导思想是：加强质量责任体系建设，以责任管理为中心，全面推行精细化管理，完善及推行公司质量管理目标体系，继续强化过程监督、检查、考核工作，树立品牌意识，打造精品工程，建设质量效益型企业。
二、执行范围
公司各相关部门、各分（子）公司、各项目经理部。
三、20**年公司质量目标计划
(一）质量通用目标
1、工程质量目标
（1）工程一次交验合格率100%。
（2）重大质量事故为零。
2、质量管理目标
（1）进场材料质量检验试验率100%，使用合格率100%。
（2）工序自检率100%。
（3）工序专检率100%。
（4）分项、检验批一次交验合格率75%。
（5）应检工序检测实验率100%，合格率100%。
（6）特别重要工序、关键工序、特殊工序识别率100%、控制率100%。
（7）工程技术资料要与工程实体同步。
（二）专项管理质量目标【品质年度工作计划】
1、建设公司各分（子）公司
（1）质量检查目标
①大、中型项目每月检查率100%。
②小型项目每月检查率30%。
（2）质量培训目标
①20**年公司质量教育培训率85%。
②两级公司班子成员培训8小时以上。
③公司质量管理人员培训30小时以上。
④各工种操作人员质量意识培训4-8小时。
2、项目经理部
（1）质量检查目标
周检率100%，工序检查执行率100%。
（2）质量培训目标
①工程类管理人员质量培训16小时。
②各工种操作人员质量意识培训4-8小时。
（三）各专业工程质量目标及细化目标
见重庆南江建设工程公司文件《渝南建司〔20xx〕09号》。
四、质量工作重点及措施
1、以责任管理为中心，加强质量责任体系建设
贯彻落实质量责任制是干好质量工作的前提和基础。要实现全员管理，层层落实质量责任，分解细化各层次的工作目标和工序目标。操作人员要认真履行自身的质量职责，质量管理人员要做好质量管理基础工作，坚持预防为主，严把质量关，强化质量 检查和监管职能。各分（子）公司、项目经理部，在20**年的质量
工作中，要以责任管理为中心，加强质量责任体系建设，建立完善的质量责任体系，把公司的质量工作和质量目标分解到每位员工身上，落实到基层，真正实现全员、全过程、全方位的质量管理。
2、继续推行质量目标管理体系
质量目标管理体系是质量管理工作的目标，公司20xx年质量目标管理体系运行效果比较明显，积累了一定经验，同时也发现了不完善之处。20**年各分（子）公司、项目经理部要根据公司20**年质量目标管理体系的要求，认真谋划本单位的质量工作，分解公司的质量通用目标和专项管理质量目标，进一步完善质量目标管理体系。既要制定工程实体质量目标，又要制定质量管理目标，并建立相应的考核办法，对工程质量产生、形成和实现的全过程进行监视和测量，实现质量管理的全过程控制。
3、认真做好质量计划工作
做好计划是做好工程质量管理工作的基础，两级公司要安排年、季、月的质量工作计划，要做项目质量计划、质量检验计划和质量周计划。项目的质量计划的编制要有针对性，要识别出项目的特别重要工序、关键工序、特殊工序，对这些工序提出的质量控制要求详细、具体。公司在20**年的质量计划审核工作中，将采取质量计划由专家组进行审核的方法，使项目质量计划真正成为项目质量管理的纲领性文件。
质量检验计划是质量计划的延伸，是指导施工现场质量检查 的依据。项目周计划是质量检验计划的具体展开，是保证质量的过程控制的小阶段计划，各项目部一定要做好。
4、加强质量意识教育，搞好质量培训工作
20**年要继续做好质量意识教育和进行质量培训工作，提高全员质量意识和管理人员的素质。要贯彻 “干就干好，做就做精”的质量理念为核心，对全体员工进行质量意识教育和创优意识教育，大力宣传“干精品工程，树立公司品牌形象”的思想，加快公司向质量效益型企业转变的步伐。同时，两级质量管理部门要做好本系统的质量培训工作，加强对质量管理人员进行质量法律 法规、公司质量管理体系、现场质量管理的基本方法、质量改进基础知识、质量检验方法、系统的分析问题的方法等方面培训，提高质量管理人员的业务水平和工作能力。
5、强化过程控制，加大监督、检查、考核力度
20**年公司质量系统要继续加强对施工现场的监督检查工作。两级公司质量管理部门要按照公司对施工现场检查率的要求完成检查工作，对每个施工现场都要监管到位。要制定检查计划，检查计划内容要对工程特别重要工序、关键工序、特殊工序的监管做出详细说明。在检查过程中要对工程特别重要工序、关键工序、特殊工序逐一进行检查和监督，在项目的质量管理中要做好质量的过程控制。管理人员要积极参与管理，让产品质量在每一道工序，每一个细节都处于受控状态。质量管理人员要组织好“三检制”工作，“自检”必须认真完成，“专检”要用数据说话，工序的各种检试验要按规定要求完成，精细要求，严格控制，把好质量关。同时要做好考核工作，优奖劣罚，责任到人。
6、加强工程创优工作
20**年的工程创优工作比较艰巨。各分（子）公司、项目经理部要根据公司创优计划要求，谋划好本单位的工程创优工作，认真制
定工程创优计划，在施工过程中严格按照创优计划要求进行过程控制，使创优工程的每个工序的质量达到创优计划的要求。同时搜集整理创优工作的相关资料，确保实现公司创优工作计划。
7、加强质量信息的反馈与沟通
20**年质量系统要加强质量信息的反馈与沟通工作。各项目经理部要及时上报检验批、分项工程、分部工程、单位工程的完成情况、质量周计划的执行情况、现场不合格品的发生情况以及现场质量管理和工程实体情况等信息，公司两级质量管理部门要及时搜集、整理相关信息，认真统计分析，运用数理统计的方法，把施工中的大量数据进行整理和科学分析，研究工程质量的波动情况，找出影响工程质量的原因和规律性，有针对性地采取措施，同时将这些信息及时传递到各施工现场，做为施工现场的借鉴经验，达到保证和改进质量的目的。
8、加强对分包工程的管理
公司要组织做好对分包工程的管理。要严格审核分包队伍的资质，要选择符合公司要求的分包队伍。质量管理部门对分包工程管理过程中，要求分包队伍的质量管理必须符合公司质量管理的要求，要求管理人员和操作人员要持证上岗，人、证一致，分包队伍施工完每个检验批，必须进行自检，自检合格后，报请发包单位质量检查员进行专检，专检合格后，方可进行下道工序。未经发包单位质量检查员进行专检合格的，不准进行下道工序施工。在对分包工程实体质量控制的同时，督促分包队伍做好质量管理资料和保证资料的搜集、整理工作，使分包工程的质量管理和工程实体质量都符合公司要求。质量管理部门要加强对分包队伍的考核工作，把符合公司质量管理要求的分包队伍做为公司长期合作的伙伴。不符合公司质量管理要求的分包队伍，要取消其在公司
年度品质工作计划范文（三）一．目的：
根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。
二．组织架构
由于公司的规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量也会越来越大，工作重心将相应变化，为适应目前生产需要，暂时组织结构如下图1所示，后续需要增加检验员
我希望增加的检验员要求素质比较高一点，现有的质检员再培训也只能做到防止不良品出货，而不能
计划将在组织后期发展需要，品质部还需要建立供应商质量管理，出货检验等。因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。
三．人员规划:
计划人数为5人：
的进料检验人数从目前的2人提升为5人。并成立专的iqc进料检验组。
来料不良批次数目标为≥94%，为完成这个目标，需要有一名专业的sqm工程师进行供应商的管理的辅导，并且由此人兼任iqc组长一职。
3.为了增强品质部的数据分析改善能力，完善公司的iso程序，需要增加一名品质文员，并由此人兼任文控
4.为减少产品开发中存在的品质隐患，提升制程的品质管控能力，减少客诉不良，处理外发生产过程中的异常，品质主管直接负责。
5.每一处外驻工厂需要配置1名技能全面的外驻主管和2名品质检验员，以达到对外驻品质进行监控的目标
四．区域规划：
随着公司的不断壮大，公司的品质管理体系越来越完善，品质部人员的不断增加，现有的品质部的工作区域已不能适应日异发展的需要，因此品质部需要一个相对独立的，能够容纳足够多人员的工作区域。
五.部门职责
为贯彻质量管理体系，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：
1，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保iso9001：20xx质量管理体系能持续运行并有效执行；
2，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和订单情况组织检讨，规划；
3，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动。
4，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；
5，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩
效考核过程进行监督；
7，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；
8，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；
9，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；
10，负责样品检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件； **，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；
12，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；
13，配合商务进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；
14，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。
**，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。
16，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理
17，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性
18，与其他部门相关工作的协调管理
19，完成上级临时交办的各项任务
六.岗位说明
为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。
1.品质主管
岗位目的
根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作；参与新产品的质量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。
根据公司发展和体系管理的需要以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，供应商的选择、辅导、考核，材料异常的处理，组织下属开展原辅材料检验、检测等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生产现场材料异常情况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，主管不在时主管事务。
岗位职责
工程师
岗位目的
根据公司业务和客户的需要以及本部门质量工作计划和目标，组织质量管理体系及相关产品认证的实施与审核，对新产品、新技术，新工艺，新要求的跟进，作成相应的作业指导书及检验规范，对生产检验起指导作用，主导客户投诉与客户退回品的调查与处理，外发工厂异常的跟踪。
4.文员兼文控
岗位目的
根据公司业务和部门工作的需要，制作部门人事管理报表，各类文件的收，发控制存档，部门内办公用品的管理，各类品质报表的作成，和相关业务部门的沟通协调工作，为本部门领导和员工提供服务和业务便利，以实现本部门的质量管理目标。
5.外驻领班
岗位目的
根据公司发展和体系管理的需要以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，组织下属开展来料、出货和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生产现场异常情况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，外驻日常事物的处理。
岗位职责
七．体系管理
根据目前现状，我们公司的质量管理体系文件有待完善，为了很好的配合公司业务和客户需要，我们必须更新或者重新制定适合的作业程序，操作标准，检验指导书以及各种质量记录报表，完善品质管理制度及改善提案制度。
1.完善公司质量目标，根据公司实际生产状况制定20xx年度公司质量目标。督促各部门分解公司质量
目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。
2. 完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。
3. 加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。
4. 设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划质量周报和月报，对供应商质量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。
5.实行改善提案制度，全员参与，提高公司生产效率和质量出谋划策。
八. 标准化管理
标准的作业程序有助于提高作业效率。从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能有合理的作业程序
1.目前紧急需要执行的有以下几点：
.更新并完善程序文件，并对流程性作业程序配上流程图
更新并完善作业指导书
拟订质量记录及各种统计报表并分析
各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。
2 .检验标准
外部标准
目前整理好的标准按照发行组织或国家或企业，行业进行了整理，已经装入文件夹并作好了标识和清单，便于查询。
后续工作中，我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。
公司标准
为了能让操作员和检验员更清楚，更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准，更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。
其次，针对某些特殊订单，特别制定品质工程图，对订单所有工序进行质量控制，严格把关，保证质量，令客户满意。
3.存在的不足
我们现在的工作都强调了 “检验”的品质作用，忽略了 “早期预防”“后期改善”的作用，没有依照 p-d-c-a循环来实施，针对以上问题我们要做到以下几点：
1.订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做参考
2..随时关注客户变化，及时将变化通知到相关部门
3..检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施改善
4.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关于改善效果，保证措施的执行性和有效性
严格做到 计划 – 实施 – 确认 – 维持与改善 的程序。
九.供应商（包括外协）质量管理
目前，品质部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证外协产品的高质量纳入，计划实施：
1. 签定质量保证协议
2. 必要时提品质量计划，跟进生产
3. 与供应商携手加强来料箱卡，数量，包装外观等确认
4. 生产线上质量检验，异常及时反馈品质部
5. 作成供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议
6. 跟进供应商质量改善行动
7. 供应商审核与评价
十.品质控制
质量体系审计工作计划 第3篇
一、提高审计质量，发挥审计监督作用
1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。
2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。
3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。
4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。
二、更新审计理念，提高审计工作层次
内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。
三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展;成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗服务成本作为基本审计，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合璎利用资源，降低成本，从而提高经济效益与社会效益。
四、运用计算机审计，提高审计效率
随着医院管理信息化程度的逐渐提高，我院计算机信息系统要联网，使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、管理、绩效审计为主。通过借助计算机审计技术，能及时地获得相关信息资料，缩短审计时间，节约审计成本,从而提高审计效率。
我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学发展观为指导，立足自身,立足内部，充分发挥应有的作用，就一定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。
质量体系审计工作计划 第4篇
论文关键词:计算机网络质量体系应用
我公司是以承建电力、水泥、玻璃、玻纤、电子、冶金等工业与建筑安装工程为主的多项一级总承包资质企业。公司下属四个分公司、一厂和一所，在建工程分布广东、山东、河北、安徽、陕西、四川、湖北、江苏、福建、河南、重庆等省市。
由于公司施工队伍分散，地域面广，管理层次多，管理程序复杂。在贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的过程中，我们设计了公司的质量体系文件结构(如图1)。
由干文件化的质量体系层次多，内容也较复杂，因而在文件控制和管理方面存在许多问题和困难。我们认为，要使这样一个管理层次多、地域分布广的大型施工企业的质量管理体系持续有效地运行，有必要借助于计算机网络这一现代化工具，在质量体系文件和资料的控制、信息的传递和及时反馈体系运行情况等方面，发挥办公自动化一一网络的快速、准确、全面和节省费用等的综合作用。我们设想，利用计算机网络将信息技术与现代化的管理思想结合，通过信白、化的质量管理体系来解决三个关键问题:第一是低费查询及适时信息共享;第二是质量涉及的各部门之间实时的信息交流;第三是搭设企业与企业的供方、分承包方之间的信息传递渠道。从而使各方面的信自、准确、及时地传递，随时掌握质量管理体系运行的动态，可以为实现我公司的管理方针创造有利的条件。
我公司在计算机应用方面具有一定的基础，2000年已建立了局域网，公司各级领导及相关职能处室均设有工作站，网上有各处室的管理信息随时可通过互联网在公司网站上查询。结合贯标工作的需要我们制定了一个建立企业Intranet网的工作计划。
根据计划安排分两个阶段实现Intranet的建设。第一阶段是对公司2000年建立的网络进行扩充和改造，通过网络对质量体系文件进行远程传递、存储和管理，并进行质量记录汇总整理，使得文件、资料及其他信息的与换版变得更为快捷，以此确保质量管理体系的各类信息准确、及时地进行汇集;第二阶段完成整个lntranet局域网。由于施企业的分散性，第一阶段完成后仍不能满足体系运行的全部要求，因此就需要采用新技术来实现新的目标。Intranet技术是建立信息化的质量管理体系最经济和便捷的选择。首先，Intranet统一的浏览器界面使在质量环上涉及的顾客、供方和企业的经营、服务、工程、质量管理等部门建立了一种使用方便、低费用，不需事先的沟通渠道。其次，基于WEB的信息使任何地方、任何部门的相关人员可随时调用和查询最新的质量文本。再次，基于讨论型的信息交流可以使企业以顾客和反馈为核心的特定的质量问题展开跨部门的协作。另外，通过WIB与企业MIS中数据库的挂接，可以集中MIS上有关质量管理的所有应用。因此可见，构成工ntranet后可以使整个质量管理体系运行的有效性充分地显示出来。目前第一阶段的工作已经完成，正在进行第二阶段的准备和实施。
目前在网上实施管理的文件与资料共为十一大类，它们分别是:质量保证手册;A级程序文件;B级程序文件;作业指导书;部门工作制度;项目部工作制度;项目质量计划;验证人员名单;其它人员名单;项目质量计划运行情况汇总表和质量体系运行情况汇总表。
1质量管理手册
质量管理手册目录包含了质量管理手册的全部内容，可按目录逐条进行查询，也可按关键词进行搜索或返回至已查询过的内容。
2A级程序文件和B级程序文件
A级程序文件和B级程序文件都可以按程序的主管部门及质量体系要求查询。
如:程序主管部门企业管理处所属的_A级程序文件”包括:管理职责管理程序;管理评审程序;质量管理体系建立与运行程序;质量策划和质量计划管理程序;文件和资料管理程序;质量记录控制程序;内部审核控制程序和数据分析管理程序等
再如:过程控制下属的“B级程序文件”包括:过程控制程序;施工人员资质控制程序;施工机械使用和维修管理程序等
3作业指导书
该部分包括“工艺”标准、“工法”和“施工方案”三类，每一类采用级联式菜单组织并在屏幕下方给予在线的信息提示，执行相应查询即可阅读相关内容。如“工艺标准”菜单下有:锅炉安装工艺;工业管道安装工艺;煤气管道安装工艺;水泥旋转窑安装工艺;玻璃熔窑施工工艺;钢结构焊接施工工艺等等。
4质量管理制度与项目质量计划
两类文件均可按不同部门或项目部查询(公司部门质量工作制度查询屏幕，项目部部门质量管理工作制度查询屏幕，项目质量计划查询屏幕，略)
5验证人员名单及其他人员名单
备有验证人员上岗资格情况屏幕(略)包括内审名单、无损检测人员名单、质量员名单，计量员名单、材料员名单等，在屏幕上点取任一项即可阅读相关人员的有关资料，还备有其他人员查询屏幕如项目经理、焊工、起重工等(略)。通过输人查询条件，如输入某人的姓名或点取单位检、资质档后，选择其中之一，即可查阅某人或某单位或某类人员的情况，此举不但加强了人员的管理还可以使人才得到合理的使用，并可为培训的需求提供可行的依据。
6质量体系运行情况汇总表及项目质量计划运行情况汇总表
两张汇总表(图2、图3)动态地反映了二级单位及项目部质量体系的运行情况，通过汇
总表的填报可及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使体系自我改进的机制更加完善。
网上使用的文件均指定为“只读”方式，不得随意修改。对网上用户也根据不同使用要求给予了相应的使用权限。
我们在建立和运行质量管理体系的过程中充分利用了计算机网络系统，使质量管理体系建立与运行的过程与计算机网络的建立与实施的过程紧密地融合在一起，给质量体系的建立和运行创造了良好的条件，同时也加快了办公自动化的过程。通过组织专项培训，公司各级领导和技术、业务管理人员普遍掌握了计算机的基本操作技能，能够熟练地在网上查询质量体系文件和各类体系运行的动态信息，计算机的应用水平也得到了进一步的提高。
如上所述，公司计算机联网第一阶段工作已基本完成，虽然发挥了一定的积极作用，但要真正使信息化技术与现代化管理思想结合起来，还需要作好第二阶段的工作，完成了基于Intranet的质量体系。
从建立质量体系应用系统的需要来看，它主要应包括以下几个部分。
完善质量体系文件的和控制系统
除、更新企业的质量体系文件和相关资料，如质量方针、质量手册、A级程序文件、B级程序文件、项目质量计划、质量事故处理工作制度等文件和资料外，将标准、规范、检验要求、安全可靠性要求、质量记录、质量分析报告等也同时在网上。
建立质量信息研究处理系统
以顾客和各方面信息反馈为核心，对各工程项目的合同管理、质量控制、工期要求和施工进度、安全管理和项目质量计划执行情况等环节，根据接收到的反馈信息有针对性地组织研究处理工作。
建立合同评审系统
利用计算机网络，决速、便捷的特点，通过项目的性质、规模、资金来源、设计进度、工期、质量和顾客要求等各个环节直接组织进行综合性合同评审工作。
建立合格供应方(分承包方)信息和评审系统
由材料设备处(工程管理处)定期经评审合格的供方(分承包方)名录，同时要求各分公司、项目部对其进行年度评审。
建立技术支持系统，扩大对外联网范围，增加网上信息量。
在现有互联网的Intranet信息网的基础上与Internet联网，同时，完善公司内部的技术系统、财务系统、质量系统、物质系统的计算机网络，发挥计算机网络的整体优势。
完善质量体系文件的受控管理工作。
目前，我们在网上的体系文件、资料和有关信息等，都是“只读”的，对公司的各类报表管理也做到了分级共享和控制，但如何进一步按BG/T19001-2008标准要求，对文件和资料实施更严格的受控管理，还需探讨和研究，下一步还要做好网络管理和安全等方面的工作。
公司计算机联网各阶段的工作计划完成以后，远程用户也可作为一个远程工作站上网。
质量体系审计工作计划 第5篇
随着医药卫生体制改革的不断深化，医院护理质量越来越成为医院在医疗市场中生存发展的决定性因素。ISO9000质量管理体系标准，不仅为世界各国在企业管理上实现有序和有效的质量管理和质量保证提供了统一的标准，而且也为医院的质量管理和优质服务提供了可以借鉴的宝贵经验和指导方法，为医院的护理质量管理注入了新的活力。因此，ISO9000质量管理体系标准越来越为中国的医院所关注和重视，并开始经营国际标准。“ISO9000质量管理体系”已被世界150多个国家等采用为国家标准，广泛用于企业管理，而且还逐步将它推广政府、财政、金融和教育等质量管理领域。如今ISO9000已悄然走进医院，如美国、新加坡、澳大利亚等医疗管理和技术领先的国家有不少医院应用ISO9000管理体系并通过ISO9000的质量认证。我国多家医院也相继通过了ISO9000族国际质量管理体系认证。在未来几年内，全国将有更多的医院朝ISO9000质量管理体系认证努力。
二、ISO质量管理体系在我院妇产科护理管理中的运用
为了适应不断变化的医疗市场，满足人民群众需求，医院必然更新和重建自己的护理质量管理体系。然而，医院护理管理中如何进行护理管理模式创新。如何进行护理资源合理配置与优化，如何提高护理质量、打造护理文化的问题是医院发展中着力解决的问题。我院应及时掌握国内外护理管理的信息和发展动态，吸取国内外先进的管理理念和方法，大胆实践，创新，构建护理管理的新模式，促进我院护理管理与国际接轨。由于妇产科仪器设备多，各管理规范条款众多，要将平时的工作有机地纳入管理体系之中，是一个艰巨而繁重的任务。因此成立妇产科“ISO9000”运作小组就显得很有必要，她的主要任务是保证领导作用和妇产科护理管理体系的全过程性、全员性和可操作性。这样才能落实各项工作职能，提供资源，促进全员参与，检查绩效，组织实施与改进，通过其领导作用及所采取的各项措施，创造一个良好的内部环境，发挥每一位护理人员的积极性和创造性，确保护理质量管理体系的有效运行。ISO质量管理体系的实施在我院妇产科护理管理中十分必要，因此妇产科专门成立实施小组，研究其对妇产科临床工作的影响。
1、成立实施工作小组，制定工作计划
成立ISO质量管理体系小组之后，接下来的便是如何实施的问题，我院妇产科是由院长亲自指派1名副院长具体指导实施，从医院的中层干部内挑选精力旺盛、有较丰富管理经验、外语好，又有较丰富临床医疗经验、懂得并能熟练使用医护人员组成实施小组，并指定小组负责人，制定工作计划并进行工作。
2．工作计划内容
实施ISO9000系列标准的中心是建立一个符合ISO9000族标准的医院管理模式，并使此模式在医院内实施，由此，制定工作计划应包括以下方面：①学习与培训计划；②体系文件编制计划；③质量体系实施计划；④内部质量审核计划；⑤组织并接待认证计划。在指定工作计划时应重点突出，阶段目标明确，合理安排工作顺序，既防止以次充主，又要保证整体工作效率。
3．妇产科ISO9000《质量标准》的编写
《质量手册》是描述医院质量方针与质量体系的最高文件，ISO9000族质量体系是一个规范的文件式管理体系，文件体系部分一般可以分为三个层次，《质量手册》为其三层文件的最高层，其作用为体现医院的管理方针，描述医院的质量体系并使其有效地运行，为医院的质量活动提供最基本的运行标准，并保证在情况出现变化时，质量体系自身及质量活动的要求保持连续性。因此，编写包括以下内容：①医院妇产科的简介；②医院妇产科的资源状况；③妇产科自身的管理说明；④医院妇产科的质量方针；⑤医院妇产科的管理机构；⑥妇产科质量管理体系要素的分别描述。
4．质量体系的运行与实施
在整个妇产科医疗工作过程中，ISO9000系列标准是系统性的工程，它的贯彻与实施过程中重要一环是培训。妇产科人员的培训其范围是全面的，其内容包括：①ISO9000的管理观念的接受；②对ISO9000管理体系的认识；③各个工作岗位职责与权限的界定；④业务技术的规范操作等。经过内审可以了解体系运行的真实状况，并提出纠正与预防措施，为医院管理层进行管理评审提供真实可信的信息。
5．组织协调
在ISO9000体系下分工明确、职责清晰、相互配合，以期彻底杜绝扯皮、推诿现象，这样就会使ISO9000质量体系能够在医院妇产科持续运行。
三、妇产科ISO质量管理体系的效果及意义
“ISO9000”以系统的方式将护理经验纳入到其文件化的质量体系之中，该文件化质量体系可作为培训和教育护理人员，提高护理人员工作业绩的依据和手段，为使护理人员一次就做好工作提供了方法，文件的持续改进性也为不断提高护理人员的素质提供了教材。ISO9000在我院妇产科质量管理体系中卓有成效，其具体表现为：
1.树立了新的护理理念
按照ISO9000质量管理体系的思想，树立了“以顾客为关注焦点”的护理理念。在医院病区护理中，要以病人以及相关方为关注焦点，以持续改进为终极追求。我们提供的护理服务，不仅满足病人生理上的护理需求，还要满足心理需求，而且最终让以病人以及相关方满意。
2.强化了护理过程管理
“以过程管理为基本方法”是ISO9000质量管理体系的核心，其目的在于强化过程管理。因此，它要求医院护理的每个工作模块都要按照“P—D—C—A循环模式”进行科学的管理。必须对护理质量形成全过程的、全部因素的控制，逐步建立和完善系统化的管理保证与评价机制是实现整体护理的重要保证。
3.提高了护理人员素质
ISO900质量标准指出：“任何组织中最重要的资源是该组织中每一个成员。”人力资源的管理，首先是激励每个人员的积极性；其次是人员的培训和发展。因此，推行标准有利于培养护理人员良好的职业道德，有利于技术规范和标准的落实，有利于调动积极性，从而全面提高护理人员的自身素质。
4.提高了护理管理效益
要保持良好的社会效益和经济效益，护理质量是重要保证。运用ISO9000质量标准进行管理，能把所有与质量有关人员的职责和作用具体化、文件化，使职责更加明确。该标准对护理管理者的职责、职权和护理人员的关系等都提出了更高的要求。另一方面，充分利用“标准”中的“管理资源”，不仅可以得到良好的护理质量，还可树立良好的管理形象，扩大医院的知名度。
质量体系审计工作计划 第6篇
一、全面质量管理概述
所谓全面质量管理是指企业以产品质量为核心，以全员参与为基础，综合运用现代科学和管理技术成果，建立起一套科学严密高效的质量体系，控制影响产品质量的全过程和各因素，经济地研制生产和提供用户满意的产品的系统管理活动。具体到建筑行业，建筑企业的全面质量管理计划是指建筑施工企业各个职能部门的全体人员，对建筑产品生产的全过程进行控制，以数理统计方法为基础，把有关建筑施工企业的行政管理、生产管理、成本管理、技术管理等密切结合起来，建立起一整套完善的质量保证体系，用科学的方法控制影响工程质量的各种因素，以生产出满足用户需求的建筑产品。企业全面质量管理具有以下特点：
（一）全程性
是指建筑企业全面质量管理的对象，是建筑施工企业生产经营的全过程。具体是指建筑企业对每一个建筑工程项目应该实行全过程的质量管理，即从投标准备阶段到投标阶段，从施工准备阶段到施工、竣工阶段，再到交付使用、完成保修的整个过程。
（二）全员性
建筑企业全面质量管理必须依靠全体职工，建筑企业应该组织各建筑工程项目的全体人员积极参加企业内部《质量保证手册》和《全面质量管理程序文件》的学习培训，要求企业全体人员必须认真按照相关文件的规定来运行工程项目质量管理体系，使质量保证措施落实到基层，质量管理责任落实到每一个人。只有企业全员参与，才能实现全面质量管理计划的既定目标。
（三）前瞻性
建筑企业全面质量管理应具有高度的预防性，通过采用有效的预防与控制措施，将质量问题解决在萌芽状态，防患于未然。
（四）科学性
建筑企业全面质量管理必须尊重科学，只有充分的利用现代科学技术和先进的科学管理方法才能建立有效的质量管理体系，实现企业的可持续发展。
二、建筑企业全面质量管理的计划分析
（一）树立正确的全面质量观念
全面质量管理要求建筑企业必须树立正确的全面质量观念，建筑施工企业必须坚持实行全企业、全过程、全员管理的观念，为顾客服务的观念，以预防为主、用数据说话的观念。
建筑企业管理层要着眼于企业的可持续发展，以质量信誉提高市场竞争力，通过不断提高效率降低成本获取更多利润，而不是以牺牲工程质量来压缩成本。
（二）建立科学有效的质量管理体系
建立操作性强、科学有效的质量管理体系是建筑企业全面质量管理的核心任务。质量管理体系是指为实施质量管理所需的组织结构程序、过程和资源。建筑企业必须依据《_建筑法》《建设工程质量管理条例》《工程建设施工企业质量管理规范》的规定，通过分析质量环节、研究具体组织结构、形成文件、全员培训、质量体系审核、质量体系复审等几个步骤保证质量体系建立过程的完善。此外，建筑企业要抓住质量体系的特征，保证质量体系设立的合理性，使全面质量管理有效的发挥作用，并要保证质量体系在实际生产中得到有效的实施。
（三）做好企业员工的质量管理培训工作
施工人员的专业素质和质量意识是保证建筑工程质量的重要因素，建筑工程施工管理人员和操作人员的技能和知识应满足建筑工程质量对人员素质的要求。建筑企业必须注重加强对施工人员专业素质的培养，使其牢固树立全面质量管理的观念，从基层管理与施工人员的工作出发，做好施工管理人员上岗前的岗位培训，保证掌握施工工艺，操作考核合格，持有上岗证后方可上岗。还要加强施工人员专业技术培训，提高施工人员的施工技术水平、质量意识和综合素质，并充分调动人员的积极性和主动性，增加人员的责任感，使施工人员时刻遵守质量第一的原则，为有效避免建筑工程施工质量的发生奠定基础。
（四）制定详细的全面质量管理计划
建筑企业对建筑产品的质量管理目标，必须制定出详细的质量管理计划，并进行明确的质量责任划分制度。按照从上到下的原则，把质量管理目标切实落实到每一个工程人员的具体工作中，形成从上至下的目标管理体系。根据各个层次的目标要求，组织工作计划，建立有效的执行纲领，明确各项工作目标的主要控制点，然后严格依照质量保证计划认真进行组织实施。此外，要采用科学、合理的绩效评价方法，对工作目标的完成情况进行考核，制定奖罚条例和措施，根据考核结果，严格执行奖罚条例。
（五）完善建筑质量监督机制
完善建筑质量监督机构，广泛深入地开展工程质量监督管理工作，在建筑工程质量监督工作中占有重要的地位。规章、制度是开展工程质量监督管理的依据和基础。建筑施工企业必须坚持对每个工程项目配备专门的质监人员，认真落实质量监管责任，始终严抓质量监督工作。建立起有效的监督管理体系，以确保工程质量的全过程受控。定期开展质量检查和不定期抽查质量管理工作相结合，检查各个工程项目在各施工阶段的质量是否达到预期的质量目标，是否严格依据质量保证计划实施等，使涉及到工程的每一位员工对质量工作不存侥幸心理，从而确保建筑产品在生产过程中实现质量零缺陷。
（六）严格控制原材料的质量
建筑企业质检人员要严把建筑材料关，对于工程使用的材料全面监督检查，杜绝使用规格、型号、质量不合要求的建筑材料。要搞好材料的检测和施工试验，确保检测结果的真实可靠性，对某些重要部位进行重点抽检，发现问题及时处理。施工项目选择的主材必须经过专业审核，材料要配备符合规范要求的质保书，对进场材料需经过多方检测、鉴定。
（七）严格控制施工过程的质量
1、优化施工方案的编制
优化施工方法施工方案的制定、论证选择，其前提要满足技术的可行性，目的是确保质量目标的实现。要优中选择建筑工程技术方案，要大胆采用先进、实用、可靠的新技术、新工艺和新材料，通过不断提升建筑施工的科技含量和整体效益，确保建筑工程的质量。对工程中工程质量影响较大的重要部位、关键部位，施工技术复杂的分部分项工程，要求对施工方法详细而具体。
2、严格控制工序质量
工序质量直接影响施工项目的整体质量，因此必须严格控制工序质量。要遵守施工顺序，科学合理的施工顺序能够在时间上、空间上优化施工过程。设置质量控制点，是对质量进行预控的有效措施。在保证质量的情况下，尽量做到施工的连续性、紧凑性、均衡性以控制工序质量。
3、严格控制工程测量质量
质量体系审计工作计划 第7篇
一、高校图书馆构建ISO9000服务质量管理体系的必要性分析
（一）发挥高校图书馆自身服务功能，迫切要求构建有效的服务质量管理体系
近些年来，高校图书馆在丰富馆藏容量以及馆藏资源的特色化、现代化建设等方面大力投入，取得了长足的进步，但在提高服务管理水平、创新服务方式等方面相对滞后。虽然各高校图书馆目前都有自己的一套服务质量管理体系，但从实际运行情况来看，存在服务意识不强、读者服务不力、管理标准化及规范化不到位等问题。为此，建立一套行之有效的服务质量管理体系是高校图书馆信息及文化传播功能能否有效发挥的关键因素。
（二）引入ISO9000族标准，为创新读者服务质量管理模式提供清晰的思路
IS09000族标准融汇了当今世界最先进的质量管理理论和最典型的质量管理实践经验。它提供了一个科学的全过程、全员性、全面性的管理框架，强调顾客至上、服务第一和组织质量管理体系的持续改进，为高校图书馆服务管理提供一种新的管理模式。按照ISO9000标准要求建立起来的图书馆服务质量管理体系，能有效地将读者需求转化为质量要求，以质量体系保证服务质量，有助于规范图书馆服务管理工作，提升图书馆服务水平。
二、高校图书馆构建ISO9000服务质量管理体系的基本原则
ISO9000标准所提出的八项原则是在生产管理实践的基础上总结得出，它凝聚了半个多世纪来管理学的精华，体现了质量管理的最基本思想，也是组织的领导者有效地实施质量管理工作必须遵循的原则。高校图书馆作为一种特殊的服务性行业，其服务质量管理体系的构建同样适用这八项原则。
（一）以顾客为关注焦点
“以顾客为关注焦点”是首要原则，也是核心原则。在图书馆服务活动中，读者（学生和教师）是服务的顾客。图书馆应依据读者的需求，突出以人为本的理念，开展“以读者为中心”的管理模式，利用各种渠道充分了解并满足读者不同层次的需求，关心并尊重读者的情感，信任并完善读者的个性，提供一种以读者为中心的主动信息服务，营造读者满意的阅读环境，把满足并争取超越“读者”期望作为图书馆服务的质量标准。
（二）领导作用
领导是落实质量管理原则的根本保证.是质量管理成败的关键。标准指出“领导确立本组织统一的宗旨和方向。他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。”图书馆馆长作为高校图书馆的最高管理者，应以前瞻性眼光、超前的意识和行为，确定图书馆发展的质量方针和质量目标，组织实施图书馆服务质量管理体系工作，增强员工的服务意识和积极性，努力营造一种以人为本、团结民主、积极进取、持续改进的服务文化氛围。
（三）全员参与
全员参与是一个组织的管理体系行之有效、实现不断改进的保障条件之一。IS09000标准指出：“各级人员都是组织的根本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益”。只有全员参与，做到任务到岗、量化到人、分级控制、人人有责，才能使高校图书馆实现服务质量目标的各项措施不折不扣地落实到具体工作中。同时，深入了解员工需求和期望，做好人才资源管理与开发工作，充分调动员工的工作参与意识和主观能动性。
（四）过程方法
过程方法要求将活动和相关的资源作为过程进行管理，使所有的活动都能得到分门别类的控制，这是实现组织的有序化管理的途径。图书馆读者服务质量要求对服务质量的全过程进行有效控制。读者服务全过程又可分解为许许多多的小过程，这些小过程的完成需要建立有效的控制方法，即建立文件化的程序和制度，明确这些活动过程的职责和权限，并通过内审、管理、评审等活动进行评估，从而达到规范服务管理，从而为广大读者提供满意的服务。
（五）管理的系统方法
ISO9000标准指出“管理的系统方法是指达到所规定的系统目标而采取的方法，包括系统分析、系统工程和系统管理”。高校图书馆服务质量管理是一个由多层次、多要素组成的复杂系统，管理的系统方法要求树立系统整体观，将影响图书馆服务质量的各种因素作为系统加以识别、理解和管理，统一监控，形成监控体系。这既要依托图书馆服务质量形成过程形成合理的工作流程，又从质量目标、质量标准、质量制度和质量评价等质量监控的各个方面实施标准化、规范化，从而提高图书馆各部门服务的有效性和效率。
（六）持续改进
持续改进是组织质量管理永恒的目标，它是以满足顾客不断增长的需求为目标，持续不断地改进工作质量的循环活动。持续改进包含两层含义：第一，高校图书馆应强化自检、互检、纠正、统计各个环节，及时了解服务中存在的问题，不断深入服务工作改进；第二，在质量管理机制上，通过“PDCA”质量管理循环，持续改进和创新服务，以保证图书馆全面质量管理体系的长期有效性，不断提高服务质量，增强高校图书馆的生命力和发展后劲。
（七）基于事实的决策方法
成功的结果取决于活动实施之前的精心策划和正确决策，而有效决策是建立在数据和信息分析的基础上，这就是基于事实的决策方法。高校图书馆建立动态数据信息网络，充分利用对统计技术对信息和资料进行测量、分析，为持续改进的决策提供依据，使读者满意或者超出读者的预期满意，最终实现不断提高服务质量的管理目标。
（八）与供方互利的关系
“与供方互利的关系”原则强调“组织与供方是相互依赖的，互利的关系可以增强双方创造价值的能力。”对于高校图书馆而言，在进行文献、数据库、管理软件等物资采购时，应使供方正确识别采购要求，共同签订采购协议；定期审核供方的质量管理体系，评价供方在提品的质量、价格、交货情况、问题处理、财务等方面的情况，以确认其履约能力；建立清晰与开放的沟通渠道，保持对采购产品的质量的测量或监视。
三、高校图书馆ISO9000服务质量管理体系的构建与实施
（一）质量管理体系策划
1.确立质量方针和目标
图书馆的一切管理及服务都是围绕着质量方针和目标来展开的。在制定图书馆的质量方针和目标时，应结合学校的历史和图书馆自身的发展目标和实际情况，同时体现特色性、现实性和前瞻性。质量方针与目标既是对全体馆员的要求，也是对读者的承诺，制定后应在图书馆内部进行宣传，确保全体人员理解，推动IS09000服务质量管理体系最终得以贯彻。
2.编制质量管理体系文件
按照IS09000标准要求，质量管理体系应以文件化的形式加以规范和确立。根据文件的性质、功能和作用，高校图书馆服务质量管理体系文件分为三个层次：第一层文件为质量手册，是纲领性和指导性文件。主要包括质量方针和目标、机构设置、各机构的主要工作内容、目标和岗位职责等。第二层文件为程序文件，是质量管理体系中的支持性文件和操作性文件。主要涉及各业务部门管理工作的操作流程及其要求做出具体规定。包括有：程序文件名称、目的、工作程序、相关文件、记录表格等。第三层文件为工作手册，是质量管理体系详细的作业文件，又是执行文件。是指那些针对与质量有关的各项活动规定了具体的技术要求和实施细则所形成的文件，它是一个组织质量体系运行的基础，包括工作文件和记录表格。
3.确定组织机构和资源配置
根据质量管理要求，重组组织机构，明确各个机构在质量管理活动中的各自职责和权限，使各部门的质量责任进一步明确，避免在质量管理体系运行中出现相互推诿失误的现象。而资源是质量体系的重要组成部分，高校图书馆应根据学科建设、专业发展和提高质量的需要，合理地进行人、财、物和权力资源的分配，促进质量活动的顺利开展。
4.开展质量管理培训
开展自上而下的全员性质量管理学习与培训，培训的内容应包括ISO9000：2000版标准、质量手册、程序文件、工作手册及图书馆的各项规童制度。通过培训，使每一位工作人员深刻理解建立IS09000服务质量管理体系的意义及指导思想，准确掌握体系中的各项标准内涵，树立强烈的质量意识和服务意识，以确保质量管理体系的高质量建立和有效运行。
（二）质量管理体系实施
模式
质量管理体系实施应遵循著名的质量管理专家戴明的PDCA循环模式，即计划（PLAN）实施（DO）验证（CHECK）改进（ACT），这是开展ISO9000质量改进活动的有效方法。首先，在提出质量目标的基础上制定工作计划，做到目标明确、任务清晰、责任到位；然后，将计划按进度加以实施，尤其要在组织安排上加以落实，确保质量控制的计划措施落实到实处；其次，在实施过程中，要加强过程控制管理，实施严格的质量检查和监测，并做到各阶段、各环节工作有依据、有检查、有记录、有结论；最后，对检查暴露与发现的质量问题进行数据分析，采取改进、纠正及预防措施。PDCA循环是一个不断持续改进的过程，它不仅仅贯穿整个体系，还要求不断地对质量管理体系进行改进和完善，使质量管理体系更为切实有效。
2.提高质量管理体系实施有效性
（1）强化服务意识。服务是衡量高校图书馆工作的标尺，也是高校图书馆工作的根本所在。高校图书馆ISO9000服务质量管理体系的构建和推行最终是为了要达到读者服务的高效益，必须树立“以人为本”的服务理念，积极开展以人为本服务，充分了解并满足读者不同层次的需求，关心并尊重读者的情感，加强人文关怀，创新服务内容、服务方式和服务手段，加大服务硬件的投入，改善服务环境，全面提高读者服务质量。
质量体系审计工作计划 第8篇
一、指导思想：
认真贯彻落实__大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。
二、工作重点
(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。
(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。
(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。
(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。
3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。
4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。
质量体系审计工作计划 第9篇
关键词:持续改进;质量管理
Abstract: quality is the life of the enterprise, design quality is the soul of design, quality management is to ensure that the design of the reliable guarantee of product quality. In this paper, from the design to strengthen the construction of quality management system, strict process control, insist on technological innovation, strengthening the statistical analysis and so on several aspects discusses the continuing improvement and results.
Keywords: continuous improvement; The quality management
中图分类号：文献标识码：A文章编号：2095-2104(2013)
ISO9000族标准综合了世界许多经济发达国家质量管理的经验，为我们提供了一种科学的管理方法。持续改进是2008版GB/T19000族标准的八项质量管理原则之一，是企业发展的动力和永恒的追求目标。随若市场经济的日益发展，只有坚持持续改进，才能不断增进满足顾客及相关方不断变化和日益增长的需求和期望，才能使企业不断发展壮大，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。我院是钢铁企业设计院，在院领导的充分重视和大力支持下，1998年1月率先通过了GB/T19001-1994一ISO9001:1994标准的质量体系认证。2003年结合认证复评通过了2000版标准质量管理体系认证。认证多年来，我院始终坚持_精心设计、诚信服务、持续改进、顾客满意_的质量方针，不断改进和完善质量管理体系，自我改迸、自我完善机制不断得到加强，同时也提高了工作效率和质量管理水平。
一、不断加强质量管理体系建设，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性
(一)认真做好管理评审，不断寻求改进的机会
一个企业要不断自我改进、自我完善，管理评审是一种非常有效的手段。院领导非常重视管理评审，院长亲自主持召开管理评审会，管理者代表认真组织策划，梳理存在的问题，各部门按其职责提供管理评审的输入信息，内容包括:质量管理体系运行情况;质量方针、 目标的实现情况;内、外部质量管理体系审核结果;设计质量抽查及施工图审查情况;上次管理评审决定的完成情况及改进建议等。院长根据相关部门的报告和与会人员认真讨论分析，找出改进点，并作出相关决定，下发到各部门执行。通过管理评审先后作出了30多项改进决定，每项决定均有策划、有实施、有检查、有总结改进，实现了PDCA循环，确保了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
(二)不断改进完善质量管理体系文件，推动管理水平的提升
质量管理体系文件是我们实施质量管理的纲领性文件，是每个员工从事质量工作的准则，文件的改进、完善是一个高增值的活动。为适应市场发展变化的需要，确保质量管理体系文件的适宜性和可操作性，贯标以来，我们根据院质量管理体系文件运行情况、组织机构
调整及管理模式的改变、ISO9000族标准换版等，按照管理评审的决定先后进行了三次大的修订换版。2000版标准颁布实施后，为确保与新版标准的符合性，充分体现_满足顾客和持续改进_的承诺，在质量方针修定完善的基础上，根据GB/T19001:2000标准的变化和要求，对质量管理体系文件进行了第一次修订换版。2006年根据院管理的需要和院组织机构的调整，对相关8个程序文件进行了第二次修订换版；2008版颁布后，我们在2000版的基础上对照标准，对院质量管理体系文件进行了第三次修订换版，进一步明确了职责，对25个作业文件进行了修订。通过质量管理体系文件的不断改进完善，使质量管理有法可依，有章可循，规范了全员的质量行为。
(三)加强质量管理体系文件宣贯 不断提高贯彻实施的自觉性
质量管理体系文件的形成本身不是目的。文件的价值在于_文件能够沟通意图、统一行动_。要使新颁布的质量管理体系文件真正发挥其作用，关键是在实际工作中认真贯彻落实。为更好地贯彻实施新的质量管理体系文件，院里根据质量管理体系文件的修订完善情况，不断加大培训宣贯力度，以提高全员的质量意识和贯彻实施的自觉性。在每次新版质量管理体系程序文件颁布实施时，院长都及时主持召开新版文件实施动员会，提出贯彻实施新版质量体系程序文件的具体要求。技术科针对文件修订完善的内容，过程控制的主要环节等分层次进行培训。还通过公司OA网和院简报等多种形式进行宣传、教育。还针对设计过程控制这个重要且相对薄弱的环节，聘请中设专家进行讲课，并进行了考试，收到了很好的效果。
二、强化设计过程的管理坚持技术创新
过程是_一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动_，过程方法是八项质量管理原则中非常重要的原则之一，任何一项影响质量的相互独立的要素都可以看作是一个过程，一个过程的输出往往是下一过程或几个过程的输入。为了使设计过程控制不断达到增值和提高设计质量的目的，我院在抓好设计过程的策划、设计输入信息的评审、设计输出文件发放前的验收、设计文件的各级校审(签署)外，还重点强化了设计方案讨论、设计评审、技术创优等过程控制。坚持根据项目类别，分层次进行多方案比较，对重大技术问题还聘请专家一起进行评审、讨论研究，集思广益，确定最佳设计方案，解决设计中存在的系统性问题，使设计方案不断优化，技术上不断创新，在设计过程中采用了大量新技术，解决了生产和建设过程中出现的众多难题，受到了公司及相关方的好评。近几年来，每年都有3-4项工程设计获省部级奖励，提升了企业的核心竞争力。
三、加强信息搜集、分析和利用，不断增强自我改进能力
ISO9000族标准的八项质量管理原则之一_基于事实的决策方法_，是建立在有效的数据和信息的搜集、分析的基础上的。只有通过对质量管理体系过程和产品的监视和测量，才能获取真实的数据和信息，有针对性地制定纠正预防措施，增强自我改迸能力，达到持续改
迸的目的。我们的具体做法是:1)每年除内审外，各有关职能部门在进行日常督促检查的基础上，坚持设计过程控制的质量抽查。每季度技术科会同有关部门一起，对各设计科室的项目体系运行情况进行抽查，包括与设计有关要求的确定、评审;设计策划……设计更改及交付后的服务等，并将检查结果纳入季度考核。每年联合检查组抽查设计项目均达30余项，对抽查中发现的问题除及时与有关单位沟通，督促其整改外，还对收集到的大量信息进行汇总、分析，有针对性地制定纠正预防措施。2)坚持每年组织对已交付设计尚未施工的施工图项目进行设计成品质量抽查，以消除可能发生的缺陷和问题，及时进行纠正，避免给顾客造成损失，同时采取相应的预防措施，以达到不断提高设计质量的目的。每年技术科认真组织质量抽查工作，进行策划，确定抽查项目, 下发设计质量检查通知，检查人员针对发现的问题与设计者沟通，填写《设计质量信息反馈表》，发给各项目总师及设计人员进行处理，对需进行修改的及时填发《设计更改通知单》。3)、坚持设计回访，主动听取顾客意见。技术科与经营部每年年初制定全年的设计回访工作计划，并按回访工作计划组织实施。通过设
质量体系审计工作计划 第10篇
一、财政收支审计
根据省审计厅要求，我县今年安排12个财政收支审计项目，包括：
1、本级预算执行审计7个，即对县财政局、民政局、人口和计划生育局、法院、检察院、经贸局、进行预算执行审计。
2、地税系统审计1个，并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司12户纳税企业。
3、乡镇财政决算审计4个，即对镇、乡、镇进行财政决算审计。
二、经济责任审计
经与县委组织部商定，今年将结合其他专业审计，加大任中审计力度，共安排任中经济责任审计项目11个，即对县交通局、科技局、_、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。
三、财务收支审计
全年共安排7个行政、事业单位财务收支审计项目。
1、市局项目2个，对县物价局、水利局进行财务收支审计。
3、县局项目5个，对经济开发区管委会、县供销合作联社、民营办、实验中学、中心卫生医院的__年度财务收支情况进行审计。
四、资产、负债、损益审计
全年安排资产负债损益审计项目2个，即对县农村信用合作联社、自来水公司进行资产负债损益审计。
五、投资审计
市局全年安排投资审计项目6个，即对三中搬迁跟踪审计、经济适用房决算审计、房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计、镇中小学标准化建设项目决算审计、农村公路建设及管理养护收支审计和审计调查、已建成污水处理项目效益审计调查。
质量体系审计工作计划 第11篇
现在,我们开始召我们工厂质量管理体系和安全、环境、职业健康管理体系整合工作动员大会，意味着它在塑件化工厂正式全面启动了，这是塑件化工厂领导班子年初确定的一项重要工作任务，全体干部以及职工都必须严格按照整合计划和体系方案把握时间节点，做好体系知识培训、初始管理状态评审，体系试运行、内部审核及管理评审等阶段性工作。确保整合工作圆满成功。
质量、环境、职业健康与安全管理体系是国际公认的、有效的系统化管理方法，它们主要通过建立完善的、系统的体系文件，规范作业的全过程，使各部门职责明确，部门之间接口关系顺畅，实现企业管理规范化、程序化和标准化。实行质量、环境与职业健康安全标准，有利于企业推进规范化建设，提高管理水平，同时也有利于增强职工的综合素质，提升企业核心竞争力；管理体系又是一种对作业环节进行风险评估，确定自身生产活动可能造成的危害和后果，从而采取有效的防范手段和预防控制措施，以减少或避免可能引起的人身伤害、财产损失和环境污染的有效方式。我们从事的是高风险的石油化工行业，塑件化工厂对职工生命健康、国家财产安全、地区周边环境保护负有直接责任，因此，在塑件化工厂整合工作具有重大的现实意义。另外，管理体系还是对现代优秀管理成果进行有机融合后形成的标准体系，具有先进性、科学性和系统性；从中石化其它企业建立质量、健康、安全、环境管理体系的运行经验来看，实施管理体系不仅可以减少和预防事故的发生，提高质量管理水平和经济效益，实现职工、企业、社会对质量、健康、安全、环境的要求，而且还能够改善企业形象，增强市场竞争优势，把职工利益、环境保护和企业的经济效益、社会效益有机地结合起来。
我们塑件化工厂建立全面质量管理体系已经有17年时间了，运行体系也将近6年，在这几年的实践中，培养锻炼了一支经验丰富的内审员队伍。这为我们顺利整合一体化管理体系打下了坚实的人才基础。从下周开始，我们将依次展开体系认证知识的培训，管理手册、程序文件、工作表单的编写编制，体系的审核和试运行等工作。这是一项艰巨的系统工程，工作范围大，涉及面广，持续时间长。为顺利完成这项工作，我再提四点要求：
一、深刻理解整合工作的重大意义
管理体系认证工作是塑件化工厂更新管理理念，提升管理水平的重要举措。各单位各部门，特别是主要负责人，要提高对此项工作的认识，增强责任感和紧迫感，在加深学习和理解的基础上，按照实施方案规范操作；要加强领导，明确责任。各部门、各单位要精心部署，周密安排，领导干部带头，层层动员，抓好落实。要结合《塑件化工厂一体化管理体系建立及实施策划方案》制定本部门本单位工作计划，落实具体措施，集中力量确保工作任务按时完成。
二、加强学习，掌握整合工作标准
塑件化工厂将通过内审员培训班、体系知识讲座、印发学习资料、板报宣传、班组学习等形式，组织职工深入领会建立质量、环境、职业健康安全管理体系的目的和意义，了解整合工作六个阶段的具体内容。通过广泛深入的宣传教育，提高全员的意识和规则意识。明确领导作用、全员参与、持续改进、过程控制、管理的系统方法、基于事实的决策方法、以顾客为关注焦点、与供方互利的关系等管理原则和方法。通过系统的学习培训，使工作组掌握体系标准，培养全体职工执行体系文件的自觉性。各单位要结合实际，创新学习方式和培训方法，做到学习与实践相结合，学以致用。
整合工作组要成立检查辅导小组，深入各基层单位检查指导具体工作，解决体系培训、文件编制工作中的疑难问题，收集意见和建议。还要对各岗位、各工作人员按要求安排必要的阶段性考试。把考试的结果纳入到各基层单位的经济责任制考核中。
三、全员参与，抓实基础工作
建立管理体系需要全员参与。因此，在整合体系工作的各个阶段，都要明确工作内容，确定工作负责人和完成期限，落实具体措施。在内部审核结束、程序文件后，塑件化工厂全体职工都要认真贯彻执行，严格执行管理手册和程序文件，规范工作程序，克服不良习惯。每个岗位每名职工都要记录好各工作环节的内容，收集体系试运行的真实数据，为持续改进管理体系提供具体材料。
四、按照时间节点，整体推进，协调运作
管理体系认证需要塑件化工厂各单位各部门互相沟通配合，任何一个环节，任何一个单位的消极被动，都会影响到整个贯标进程，因此，各单位各部门要理顺关系，相互配合，通力协作；要增强全局观念，认真履行部门职责，服从工作组的安排，坚决克服推诿扯皮的现象，提高办事效率；工作组还要加大与各单位的沟通协调力度，各单位联络员要切实负起责任，确保认证工作有效有序运作。
质量体系审计工作计划 第12篇
一、集团公司内部审计工作总体思路：
1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、20__年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、20__年度集团公司内部审计工作计划如下：
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20__年内审工作应该建立在公司内部
控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况
以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。
⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：
通过对下属企业20__年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。
通过对20__年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。
⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行
①收入合同审计
集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。
②在各项成本费用支出进行跟踪审计
集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。
③工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理。
2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。
四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、20__年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20__按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。
3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从 了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。
4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。
5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，新任务的需要。
质量体系审计工作计划 第13篇
一、内部审计工作目标
围绕集团20__年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。
二、内部审计主要内容
1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。
3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。
4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。
5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。
三、具体实施计划
1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。
2、具体操作主要放在以上1-3项，4-5项将根据集团要求适时穿插进行。
3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。
5、三季度重点：20__年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。
6、四季度重点：结合20__年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。
7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。
8、一季度具体安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开始，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备。
9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。
质量体系审计工作计划 第14篇
【关键词】 环境监测 质量管理 问题 建议
1 加强环境监测质量管理工作的目的
随着监测能力与监测技术建设的迅猛发展，使环境监测质量管理工作应该具有更高标准和要求。目前，监测领域由原来的气、水、声逐步向生态、土壤、生物等新的方向拓展；监测项目在以前的基础上不断完善，如环境空气质量监测将逐步开展臭氧、、挥发性有机物等项指标进行常规监测；污染源连续在线监测、空气与水质自动系统监测、污染事故应急监测等归到环境监测质量管理工作内容。随着环境监测事业的不断发展，监测队伍也不断壮大，在较较短时间内提高人员的技术水平，是环境监测工作顺利进行的保障，也是环境监测质量管理工作的一项内容。
2 环境监测质量管理工作中存在的问题
监测技术人员技术水平亟需进一步提高，近年来环境监测工作总是面临人手不多、工作量繁重、经费少的现状，监测工作人员简单应付繁重的常规监测，业务量和业务范围的迅速加大，导致QA/QC工作边缘化。因为过去的质量管理的局限性，一般比较关注实验室内的质量控制，分析人员持证上岗，分析过程采用平行双样、自控样、加标回收率、密码样等内部质控措施，保证分析结果得准确性；现场监测的质量管理工作一直以来是弱项，如现场监测仪器校准、样品的保存与运输、布点采样、现场监测记录等。其实如果是没有代表性的监测信息，室内分析的数据再准确也不会有使用价值，监测技术人员特别是现场监测人员的质量意识亟需进一步加强。其次，目前环境监测质量管理人员大部分是从实验室分析与现场监测等岗位调过来的，业务知识比较匮乏，对监测数据的可疑结果的判断、综合分析、质控报告的编制和质量管理活动的评价等工作缺乏一定的专业知识，质量管理人员的综合素质有待进一步提高。
3 加强环境监测质量管理工作的建议
有机结合、持续改进，促使管理体系有效运行
在管理体系运行时，需把监测业务工作的开展归到体系中一起考虑。在编制仪器校准、员工培训、质量管理等年度计划的时候，充分考虑当年度监测能力建设的进展情况以及监测业务开展的工作量和工作类型的变化情况。加强内审与管理评审注重与常规监测工作相结合，如出现质量事故或投诉、常规监督中发现质量问题等情况时需适时启动内部审核，消除体系运行中的不符合现象；管理评审的实施能结合上一年度的监测工作总结与下一年度的监测工作计划同时进行，对常规监测工作需要的资源和体系已配置资源进行适用性评价，确定下一年度体系改进的方向与目标。定期接受认证与认可机构的监督评审、复评审等，对监测站的管理体系开展有效的外部监督。与此同时，在各业务部门、质量管理部门以及管理层三者之间建立实时的沟通机制，使管理体系有效运行。
实施监测工作全过程质量保证和质量控制
开展外部质量活动能力验证
进行外部质量活动能力验证是指将实验室间比对来确定实验室检测能力的活动，实际上它是为保证实验室维持较高的检测水平而对其能力开展考核、监督与确认的一种验证活动，实验室间比对、参加能力验证、测量审核等是有效的外部质量控制方法。随着监测站能力建设的逐步推进，不同要素检测项目的能力水平得到提升，在参加外部质量活动如能力验证活动与比对活动时，可优先选择此类新增的检测能力。倘若在外部质量活动中出现有问题甚至不满意的结果，通过查找原因，制定相应的纠正及整改措施，确保实验室的检测能力持续得到满足。
加强仪器设备的管理
随着能力建设的不断深入，监测站的仪器设备不断更新和添置，尤其是大型精密分析仪器和应急监测设备的购置，对质量管理工作提出了更高的要求。监测技术人员由于自身的能力水平未到位，未能主动有效地开发新项目，方法确认过程不完整，一方面影响了新项目的开发进度，另一方面影响新购仪器设备不能发挥最大作用。只有不断提升监测技术人员素质，才能适应监测技术不断发展、自动化程度不断提高的转变，才能有效发挥监测仪器设备的最大作用。其次，对大型仪器落实专人管理制度，定期把仪器设备进行检定，按作业指导书做好期间核查及维护保养工作，是加强仪器设备规范化管理的重要内容。
4 建立良好的人员管理制度
加强思想教育，提高质量管理意识
监测站管理层要高度重视环境监测质量管理工作，质量负责人全面负责监测工作的质量。积极开展相关法律、法规和质量管理体系文件的学校，只有持续、深人的学习，不断更新质量管理知识，增强全员质量管理意识，将质量理念真正融入监测工作的各个环节，才能切实发挥质量管理在环境监测中的作用。
开展技术培训与交流，提高人员业务素质
质量管理工作包括监测工作的全过程，监测点位的布设、采样、样品运输、检测、数据处理、审核、综合评价、报告报表及供应品采购等每一个环节都要重视质量管理，因此，开展质量管理工作的基础是提高监测技术人员的综合业务素质。提高监测技术人员业务素质的有效途径是加强人员的培训和进行各类技术交流活动等是。在制定人员培训计划的时候，可以从两个方面统筹兼顾，一方面是个人的长远发展规划，一方面是部门乃至整个实验室对监测新技术、新规范的系统学习和培训。
5 结语
环境监测质量管理工作经过近年来的发展，已成功走出一条具有中国特色的质量管理模式，在环境监测工作中发挥着重要的作用。但仍存在着不足，不相适应当前的新形势与新任务发展，与“科学监测”还有很大的差距。因此，就需要不断进行环境监测队伍建设，不断完善质量管理体系，不断强化环境监测自身质量建设，才能提高监测信息的质量，强化环境监测的技术监督、技术支持与技术服务职能，为科学决策与环保执法提供基础。
参考文献：
质量体系审计工作计划 第15篇
【关键词】公路施工企业；ISO 9001:2000质量管理体系；质量管理体系标准
Highway construction enterprises ISO 9001:2000 quality management system to establish
Liu Zi-qiang
(Pingdingshan Central Road and Bridge Construction Engineering Co., LtdPingdingshanHenan467000)
【Abstract】In this paper, the characteristics of highway construction enterprises, combined with practical work experience, describes the road construction enterprises to establish ISO 9001:2000 quality management system requirements, the basic methods and procedures and the establishment of ISO 9001:2000 quality management system can be achieved.
【Key words】Highway construction enterprises;ISO 9001:2000 quality management system;Quality management system standard
1. 前言
建立质量体系并保持其有效运行，是一个企业（组织）质量管理的核心，是贯彻质量管理和质量保证国家（国际）标准的关键，也是一项复杂和具有相当难度的系统工程。公路施工企业ISO 9001:2000质量管理体系是公路施工企业按照ISO 9001:2000标准的要求建立的在质量方面指挥和控制企业的协调活动的体系，通常包括制定质量方针和质量目标，以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。
客观上讲任何企业都存在质量管理体系，但ISO 9001:2000质量管理体系是最先进、最科学、最规范的质量管理体系，它是工程质量形成的基础，是搞好质量管理的根本保证，它的作用是帮助企业分析顾客需求、规定相关的过程，并使其稳定的、高效的持续受控来达到顾客的满意。
2. 公路施工企业中ISO 9001:2000质量管理体系所处的环境
公路施工企业所提供的产品具有期货的性质和不可移动性，在非合同环境中的质量管理体系只是一种准备，是为合同环境准备的，只起证明的作用，也是待选标准。离开合同环境，公路施工企业的质量管理体系便失去发挥作用的对象，只有在合同环境中质量管理体系才能运行，才会发挥出保证质量的作用。为此，必须把质量管理体系和施工项目紧密结合起来，建立施工项目质量管理体系，才能达到预期的目的。
ISO 9001:2000质量管理体系标准本来是推荐性的质量管理标准，但一经被合同采用就变成了强制性的质量管理标准，它是质量管理工作的规范，目前我国公路工程施工承包合同都要求承包商按照ISO 9001:2000质量管理体系标准建立和运行质量管理体系。因此，ISO 9001:2000质量管理体系和技术标准一样，承包商应该自觉执行；业主和监理应该定时或需要时对承包商的质量管理体系进行符合性或有效性审核，检查督促承包商按要求执行质量管理标准，确保质量管理工作的质量。
公路施工企业建立的ISO 9001:2000质量管理体系一般包含了企业的现有业务和潜在业务，涵盖面宽，具有普遍性。在合同环境下，企业要根据合同的特点，对企业建立的ISO 9001:2000质量管理体系进行增加、删减或修改，制定质量计划，以适应不同合同的需要。
3. 公路施工企业建立ISO 9001:2000质量管理体系的要求
系统化。
运用系统工程的方法，使质量管理工作整体达到优化。
程序化。
按照质量形成的内在逻辑关系来确定一系列相互关联的活动所实施的内容、操作方法及其相应的规则系统和前后衔接递进关系，甚至包括运行结果的前后反馈机制。
文件化。
编制与本企业质量体系相适应的质量体系文件，体系文件应在总体上满足ISO 9000:2000族标准要求；在具体内容上，应反映本企业特点，要有利于本企业所有职工的理解和贯彻。
内外兼顾。
质量体系既要满足企业内部质量管理的需要，同时也要充分考虑外部质量保证要求，除顾客的一些特殊要求外，两者的大多数内容是一致的或兼容的。
预防为主。
将质量管理的重点从管理结果向管理因素转移。不是等出现不合格方去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程之中，做到防患于未然。
领导者的作用。
强化各级管理者，特别是最高管理者在质量管理体系中的主导作用和关键地位。
其它要求。
质量管理体系除了满足上述要求外，还应满足下列要求：符合性、创新性、确定性、相容性、可操作性、继承性、简化、优化、证实性、可检查性、独立性、区别、闭环、制衡、补偿、可追溯性、持续改进和指令性等。
4. 建立ISO 9001:2000质量管理体系的基本方法
确定顾客和其他相关方的需求和期望。
公路是公用产品，其使用者绝大多数并不直接与生产组织接触，顾客的绝大多数需求和期望并不直接被表达出来，除了通过业主明示的，也包括隐含的和法律规定必须的，而且这种需求和期望是动态的，不断变化的，其反映在公路质量特性上也是变化的，这就要求不但要满足当前要求，而且要满足未来要求。只有满足顾客的需求和期望，才能实现自己的目标，这二者是辩证的统一。
建立质量方针和质量目标。
质量方针是公路施工企业总的质量宗旨和方向，它应与企业总方针相一致，应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供制定和评审质量目标的框架，并在企业内部得到充分的沟通和理解以及在持续的适应性方面得到评审。
企业最高管理者不但要规定企业总质量目标，而且要在企业的相关职能和层次上建立质量目标，通过质量目标的展开和落实，以确保企业总的质量目标和质量方针的实现。质量目标包括满足产品要求所需的内容，应是定量的并可测量。
确定实现质量目标必须的过程和职责。
一组将输入转化为输出的相互关联或作用的活动被称为过程，ISO 9001:2000质量管理体系认为：一切工作都是通过过程来实现的。实施过程管理包括：识别并确定过程及其相互顺序和作用关系；确定过程的输入和输出；确定过程的监控和测量以及必须的确认或验证准则；实施过程分析，使过程有利于实现期望的结果。
职责明确，授权充分，可测量，便考核，严奖惩，是增强责任心和激发积极性的关键，任何工作都是人来完成的，责任心和积极性是工作质量的根本保证。
确定和提供实现质量目标必须的资源。
资源是质量管理体系及其过程建立、实施和持续改进其有效性的必要条件，也是与顾客要求的产品符合性有关，资源管理是质量管理体系的一个组成部分。资源包括：人力资源和物力资源；也包括硬件资源和软件资源，如基础设施、工作环境和教育、培训、技能、经验、意识等人员的综合能力。
规定测量每个过程的有效性和效率的方法。
作为对质量管理体系业绩的一种测量，应对顾客有关企业是否已满足其要求的感受的信息进行监测，并确定获取和利用这种信息的方法。信息包括：有关产品的符合性、交付和交付后服务的信息；有关顾客要求以及法律法规要求变化而导致的产品变化的变化信息；有关顾客满意、顾客抱怨或其他建议等。其方法有：问卷调查、征求意见、访问、座谈等等。
为了测量过程的有效性和效率，还应进行内部审核，从人、机、料、法、环等方面对过程进行监视和测量，对产品进行监视和测量，对不合格品进行控制，并规定其相应的监视和测量方法。其方法有：直方图、控制图等数理统计技术和方法。
运用测量方法确定每个过程的有效性和效率。
企业应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的有效性和效率，并评价在何处可以或需要持续改进质量管理体系的有效性和效率，这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的信息和数据，评价结果有：顾客满意度、产品的符合性、过程和产品的特性及趋势包括采取预防措施的机会等。
确定防止不合格并消除产生原因的措施。
首先是确定查找（可能）产生不合格的原因的方法，如使用因果分析法等；其次是针对产生原因制定预防或纠正措施。
建立和应用持续改进质量管理体系的过程。
企业应把持续改进作为过程进行管理，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。持续改进是增强满足顾客要求的能力的循环活动，其包括：分析和评价现状、以识别改进区域，寻找改进机会；确定改进目标；寻找可能的解决办法，以实现改进目标；评价这些解决办法，作出选择；实施选定的解决办法；分析、评价实施结果的有效性；将改进的成果正式纳入体系文件。
5. 建立质量管理体系的程序
企业领导决策。
企业主要领导要下决心走质量效益型的发展道路，有建立质量体系的迫切需要。
编制工作计划。
包括培训教育、体系分析、职能分配、文件编制、配备仪器仪表设备等内容。
分层次教育培训。
对于公路施工企业来讲，重点是加强基层人员、临时人员和流动人员的培训，这些人员往往与质量的形成直接相关。
分析企业特点。
结合企业的特点和施工项目具体情况，识别过程并能能保证其适用性、符合性。
编制质量管理体系文件。
质量管理体系文件按其作用可分为法规性文件和见证性文件两类。质量管理体系法规性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关部门和人员的质量职能，规定各项活动的目的、要求、内容、证据和程序的文件。在合同环境下这些文件是企业证实质量管理体系适用性的证据。质量管理体系的见证性文件是用以表明质量管理体系的运行情况和证实其有效性的文件（如质量记录、报告等，这些文件要依据FIDIC模式，和现行的表格充分融合）。这些文件记载了各质量管理体系过程的实施情况和工程实体质量的状态，是质量管理体系运行的见证。
6. 结语
建立质量管理体系可对公路施工企业的施工过程能力和施工质量树立信心，为持续改进打好基础，最终增进顾客和其他相关方的信任度和满意度，实现自己的方针目标。
参考文献
［1］王寿华.施工企业标准化［M］.北京：中国建筑工业出版社，1995.
［2］丁世民.ISO 9000族质量管理体系标准及应用［M］.合肥：安徽大学出版社，2008.
［3］秦华，易成.现代企业经营管理［M］ .合肥∶安徽人民出版社，2003.
［4］龚益鸣.现代质量管理学 ［M］ . 北京：清华大学出版社，2003.
［5］单风儒.管理学基础［M］ .北京∶高等教育出版社，2002.
质量体系审计工作计划 第16篇
为了在新的一年里更好的工作，特制订以下的工作计划：
一、总体工作思路
20__年审计工作的总体思路是：以科学发展观为指引，认真贯彻落实省、市审计工作会议和区委全委扩大精神，着力推动审计工作创新创优，狠抓审计质量建设和队伍建设，为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。
二、工作目标任务
一审计项目安排
20__年暂计划安排审计项目47项部分经济责任审计项目待确定后再增加，其中：财政预算执行情况审计1项、经济责任审计5项、部门预算执行审计1项、固定资产投资审计35项其中决算审计11项、跟踪审计24项、专项审计调查5项市局统一组织2项、自定项目3项。具体项目计划见附表。
1.财政预算执行情况审计
对20__年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计，审计中重点以预算管理和资金分配为重点，以预算执行效率、专项资金管理和非税收入管理为主要内容，关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况，促进预算分配公开透明、科学规范，财政资金运行安全、合理有效。
2.经济责任审计
根据区委组织部委托,暂安排对5名区管领导干部进行经济责任审计部分经济责任审计项目待确定后再增加,审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位置，加强对专项资金使用的绩效评估，力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新突破。
二其他审计工作
1.根据全区统一部署，组织开展河北村800亩城中村改造、清河路188亩、江心洲一、二期、鹭鸣苑危旧房改造、河西南部剩余地块、南河风光带等6项拆迁资金跟踪审核工作。
2.完成区委、区政府部署的其他临时性审计任务，协助区纪委、监察局和司法等部门做好查案、办案工作。
3.加强审计调研和审计信息工作，建立审计调研和审计信息责任制，每个科室全年要完成不少于1篇高质量的审计调研文章，每人每年要编报6篇审计信息。
4.完成档案管理省级三星复查工作。
5.加强全区内部审计的指导、管理和服务工作。
三、主要工作措施
一转变观念，着力推动审计科学转型。
要始终围绕区委、区政府中心工作开展审计，用解放思想引领审计工作创新，促进审计科学转型。注重加强审计服务。牢固树立审计服务中心工作意识，增强审计工作的主动性、创造性，自觉将审计融入全区经济社会发展大局，积极为领导提供有效的决策依据，当好决策参谋。
二创先争优，着力打造精品审计项目。
要紧扣打造审计“精品”工作目标，积极推动审计创先争优，全年力争打造1至2项高质量的审计项目。加强审计工作科学管理。继续建立审计工作目标管理责制，完善审计工作考核办法，加强任务完成情况的考核考评。今年要推行局领导带项目制度，重要审计项目必须有1名局领导担任主审或助审。年内要编报计算机审计案例5篇、计算机审计方法2篇，开展信息系统审计1项，选送1至2人参加_计算机中级培训，并力争有案例、方法和计算机审计项目在_、省审计厅、市审计局评比中获奖。
三夯实基础，着力提高审计队伍素质。
要有计划加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训，不断提高其综合素质。一是抓紧思想政治建设。通过扎实的思想政治教育，使审计人员政治上坚定、思想上纯洁，具备无私奉献的思想品格，保持良好的职业道德，为圆满完成审计任务打下坚实的思想基础。二是抓实业务技能培训。要结合实际，深入贯彻落实各级关于改进工作作风的有关规定，要在全局大兴务实之风，始终坚持求真务实、严谨细致、客观公正的工作作风，增强政治意识，大局意识和责任意识，进一步提高工作主动性、扎实性，以务实的作风完成好各项工作任务。
四立足实际，着力加强党建和精神文明建设。
坚持“两手抓”的工作理念，立足自身实际，以过硬的党建工作和深入的精神文明建设，促进审计工作全面发展。主要是从认真落实党建工作制度反面下手，继续坚持党员轮流上党课，年内组织召开1次领导干部生活会，积极参加全区统一组织的“结对帮扶”、“一助一”和文明城市创建等工作。
质量体系审计工作计划 第17篇
20__年审计工作要以科学发展观为统领，坚持全面审计，突出重点，大力加强审计机关队伍建设，切实发挥审计“免疫系统”功能，为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。
总的思路及计划是：
一、围绕一个中心。
即：紧紧围绕县域经济发展这个中心，强化审计监督服务。作为县政府综合经济监督的审计机关，要围绕县委县政府确定的工作目标，研究审计环境，部署审计项目，确定审计重点，真正为县域经济发展保驾护航。
二、抓住两个关键。
审计质量和队伍建设是审计工作的生命线，是树立审计形象和权威的关键。审计工作要想得到社会认可，这两项工作必须常抓不懈。一是审计质量。一方面是审计项目业务质量。要以提高规范化水平为基础，以提高先进审计方法运用水平和审计成果利用水平为突破口，以促进审计宏观作用发挥为目标，严格落实_5、6号令，从规范审计作业行为入手，继续深入开展审计项目精品创建活动。此外，严格落实审计组主审负责制、审计质量一票否决制、审计责任追究制等一系列措施，确保审计事实清楚、证据可靠充分、定性恰当合法、结果客观公正。
另一方面是审计结果利用质量。对于审计中发现的带有普遍性、倾向性的问题，要高站位，从有利于县域经济发展、维护社会稳定的高度，发现问题、思考问题、分析问题，从宏观上提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供可靠的依据和参考，增强服务的超前性和时效性。二是队伍建设。队伍建设的根本是人的素质的提升。首先，组织审计人员参加政治理论、法律知识和业务技能的培训，增强大局意识，提高贯彻落实科学发展观和执行党的路线方针政策的自觉性。其次，继续完善落实各项行之有效的制度，使审计工作每个环节都有章可循，都置于严格的监督之下。廉政建设的好坏事关审计队伍形象，要切实加强廉政建设，做到守土有责、为审清廉，力求把审计机关的良好形象树立好、维护好。
三、强化三项工作。
一是以预算执行审计为基础，全面提高财政审计宏观效果。围绕推进财政部门依法理财，规范预算管理，提高预算透明度和约束力，以促进财政资金使用效益为目标，以财政资金真实性、合法性、效益性为重点，切实加大预算执行审计力度。在审计过程中做到审点和审面相结合，既要审计财政、地税等财政收入组织部门和预算安排部门，又要延伸审计重点到财政支出比重大、预算外收入多、具有一定资金分配权的部门以及各类专项资金较多的部门。通过审计，实现全面掌握资金运行规律和资金管理松紧程度，促进增收节支，提高依法理财水平，规范财务收支行为。
二是以重大建设项目审计为切入点，进一步深化固定资产投资审计。围绕全县重大基本建设项目，认真把好财政资金使用关，查纠各种违纪违规行为，维护建设市场秩序，提高项目投资效益。通过重大建设项目全过程审计，严肃查处高估冒算等骗取财政资金行为以及建设单位不进行可行性研究、不搞开工前预算审计、不进行规范性招投标而导致财政资金浪费问题，促进建设项目资金合理、有效使用，推动我县固定资产投资领域逐步走上规范化轨道。
三是以专项资金审计为重点，全面提高专项资金使用效益。围绕全县经济发展规划及社会热点问题，将社会保障资金、农业、救济救灾等专项资金作为重点，从立项、拨付管理和使用等各环节进行检查，揭露严重损失浪费，查处弄虚作假、挤占挪用等行为，促进有关部门规范资金管理，提高使用效益。通过审计，规范各类专项资金项目的立项、分配、管理和使用，全面提高专项资金的经济效益和社会效益。